四川省退役军人事务厅2020年部门预算编制说明
时间:2020-06-21 来源:四川省退役军人事务厅规划财务处

一、基本职能及主要工作

(一)省退役军人厅职能简介

负责全省退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、服务保障、烈士褒扬纪念、拥军优属等事务工作。

(二)省退役军人厅2020年重点工作

2020年,全省退役军人工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届四中全会和省委十一届六次全会精神,认真落实党中央决策部署和省委省政府决定安排,以及全国退役军人工作会议和全国退役军人事务厅(局)长会议精神,围绕“夯基、强身、增效”的总目标,以推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化为主线,突出基层基础基本建设,全面提升思想政治、权益维护、依法管理、就业安置、优抚褒扬五个方面的工作质效,奋力开创全省退役军人工作新局面。

二、部门预算单位构成

省退役军人厅下属二级预算单位8个,其中行政单位1个,其他事业单位7个。主要包括:四川省退役军人事务厅、四川省转业军官培训中心、四川省革命伤残军人休养院、四川省革命伤残军人大邑休养院、四川省复员退伍军人医院、四川省成都军供站、四川省退役军人数据管理中心和四川省退役军人管理服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省退役军人厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。省退役军人厅2020年收支总预算71031.69万元,比2019年收支预算总数增加17727.88万元,主要原因是增加了非财政拨款资金安排的人员经费支出以及彩票公益金安排的老年养护楼建设项目支出。

(一)收入预算情况

省退役军人厅2020年收入预算71031.69万元,其中:上年结转428.56万元,占0.6%;一般公共预算拨款收入18255.1万元,占25.7%;政府性基金预算拨款收入578万元,占0.8%;事业收入23759.4万元,占33.4%;事业单位经营收入200万元,占0.3%;其他收入27810.63万元,占39.2%。

(二)支出预算情况

省退役军人厅2020年支出预算71031.69万元,其中:基本支出21818.23万元,占30.7%;项目支出49213.46万元,占69.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省退役军人厅2020年财政拨款收支总预算19261.66万元,比2019年财政拨款收支总预算减少12581.96万元,主要原因是严格执行压减一般性支出的要求,将非刚性的财政拨款支出进行了大幅压减。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入18255.1万元、本年政府性基金预算拨款收入578万元、上年结转428.56万元;支出包括:一般公共服务支出20万元、教育支出196.22万元、社会保障和就业支出15519.06万元、卫生健康支出2360.27万元、住房保障支出588.11万元、其他支出578万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省退役军人厅2020年一般公共预算当年拨款18255.10万元,比2019年预算数增加了5288.66万元,原因是:一是2020年厅机关人员从33名增加到65名,同时增加了两个新成立事业单位的基本支出和运行经费;二是2020年新增了优抚安置事业单位补助专项,该项目在2019年是执行中追加,没有在年初预算反映。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出20万元,占0.1%;教育支出196.22万元,占1.1%;社会保障和就业支出15519.06万元,占83.1%;卫生健康支出2360.27万元,占12.6%;住房保障支出588.11万元,占3.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为20万元,主要用于:2020年完成因公出国(境)任务。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为196.22万元,主要用于:厅机关和直属单位开展的各类业务培训,提升干部职工和转业干部业务水平和能力素质。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为171.73万元,主要用于:省退役军人厅直属事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为937.99万元,主要用于:省退役军人厅机关和直属单位为职工缴纳的基本养老保险缴费,保障干部职工养老保险及时缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为382.4万元,主要用于:省退役军人厅机关和直属单位为职工缴纳的职业年金缴费,保障干部职工职业年金及时缴纳。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2020年预算数为1468.39万元,主要用于:集中供养的一至四级伤残人员抚恤金及伤残补助。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)2020年预算数为7570.71万元,主要用于:四川省革命伤残军人休养院、四川省革命伤残军人大邑休养院、四川省复员退伍军人医院和四川省成都军供站等单位运转和维修改造与设施设备购置等支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为441.12万元,主要用于:四川省革命伤残军人休养院、四川省革命伤残军人大邑休养院和四川省复员退伍军人医院休养员生活补助和护理费。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2020年预算数为18万元,主要用于:军队移交地方管理的军队离退休人员安置支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)2020年预算数为43万元,主要用于:军队移交地方安置的离退休干部管理机构管理经费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1287.45万元,主要用于:省退役军人厅机关的基本支出,保障干部职工的人员经费按时足额发放,保障日常办公等经常性开支。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为1042.44万元,主要用于:省退役军人厅机关的运转类经费,保障机关正常运转。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2020年预算数为750万元,主要用于:春节、八一期间开展拥军优属活动,慰问驻蓉部队、优抚事业单位和残疾军人,以及双拥模范奖励。

14. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)2020年预算数为141万元,主要用于:成都军供站过往部队食宿等保障支出,做好过往部队后勤保障工作。

15. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2020年预算数为535.56万元,主要用于:省退役军人厅直属事业单位的基本支出,保障直属事业单位职工的人员经费按时足额发放,保障机构正常运转。

16. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务(项)2020年预算数为300.71万元,主要用于:省退役军人厅直属事业单位的基本运转经费

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为71.12万元,主要用于:省退役军人厅机关为职工缴纳的行政单位医疗补助,保障干部职工的医疗补助及时缴纳。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为270.19万元,主要用于:省退役军人厅直属事业单位为职工缴纳的事业单位医疗补助,保障干部职工的医疗补助及时缴纳。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为11.96万元,主要用于:省退役军人厅机关为职工缴纳的公务员医疗补助,保障干部职工的公务员医疗补助及时缴纳。

20. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2020年预算数为2007万元,主要用于:四川省革命伤残军人休养院、四川省革命伤残军人大邑休养院、四川省复员退伍军人医院集中供养的优抚对象医疗补助支出,保障优抚对象各项医疗待遇。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为453.21万元,主要用于:退役军人厅机关和直属单位给职工缴纳的住房公积金,保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为134.9万元,主要用于:省退役军人厅机关和省转业军官培训中心发放职工购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省退役军人厅2020年一般公共预算基本支出8091.33万元,其中:

人员经费6534.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1556.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、邮电费、取暖费、劳务费、手续费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省退役军人厅2020年“三公”经费财政拨款预算数106.7万元,其中:公务接待费22.68万元,公务用车购置及运行维护费64.02万元、因公出国(境)费用20万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

2020年因公出国(境)经费计划用于到欧洲、北美等国开展退役军人事务访问学习任务。

(二)公务接待费较2019年预算下降5.5%。主要原因是严格执行“三公”经费压减要求,控制公务接待人次。

2020年公务接待费计划用于接待国家退役军人事务部、兄弟省市和省内各市州相关单位来厅联系工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是严格“三公”经费压减要求,控制公车运行成本。

单位现有公务用车39辆,其中:轿车18辆,旅行车(含商务车)5辆,越野车3辆,大型客、货车13辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费64.02万元,用于39辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出,主要保障省退役军人厅安置保障、调研督导、专项检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省退役军人厅2020年政府性基金预算支出578万元,其中:基本支出0万元,项目支出578万元,比2019年预算数增加578万元,主要原因是新增用于彩票公益金安排省复员退伍军人医院的老年养护楼维修改造项目,属于一次性项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省退役军人厅2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,省退役军人厅下属四川省退役军人1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为783.85万元。比2019年预算同口径比较增加171.62万元,增长28.03%,主要原因是:2019年年初,我厅仅安排了33人的公用经费,2020年按81名编制数安排公用经费,此外2019年公务交通费用在执行中追加,未在年初预算反映。

本部门下属四川省转业军官培训中心、四川省革命伤残军人休养院、四川省革命伤残军人大邑休养院、四川省复员退伍军人医院、四川省成都军供站、四川省退役军人数据管理中心和四川省退役军人管理服务中心等7家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

    (二)政府采购情况

2020年,省退役军人厅安排政府采购预算6781.01万元,主要用于医疗设备、家具用具(家具)、信息系统集成(服务类)、物业管理服务、装修工程、其他货物、其它服务、其他工程等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,省退役军人厅所属各预算单位共有车辆39辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备6台(套)。

2020年部门预算安排车辆(专用车辆)购置经费347.67万元。其中,财政拨款预算安排45万元,非财政拨款安排302.67万元。购置定向保障用车2辆。安排大型设备购置经费1536.8万元,购置大型设备3台(套)

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年省退役军人厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:退役军人事务厅部门预算公开报表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

7. 2020年专项预算项目绩效目标