四川省退役军人事务厅

四川省退役军人数据管理中心2022年单位预算

发布时间: 2022-03-14 来源:四川省退役军人数据管理中心 字体:[ ]

第一部分四川省退役军人数据管理中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分四川省退役军人数据管理中心2022单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省退役军人数据管理中心2022单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分四川省退役军人数据管理中心概况


一、职能简介

承担四川省退役军人事务厅网络安全和信息化建设的事务性工作;负责拟订全省退役军人信息化相关技术标准、规范和规章制度并组织实施;承担全省退役军人信息系统及数据库的规划、立项、建设、运维等工作,提供升级改造、共享交换、开发利用等技术支撑工作。

二、2022年重点工作

(一)全面实施退役军人信息化项目一期工程建设

一是推动项目建设。加快四川省退役军人信息化项目一期工程建设,建成退役军人综合信息数据库,构建全省“互联网+退役军人”服务平台和退役军人综合管理平台。二是出台标准规范。参照部级数据标准规范,梳理编制形成四川省退役军人数据标准规范。严格项目管理。做好项目管理和监督工作,严把工程质量,严控工程进度,做好协调沟通工作,高标准、严要求推进项目建设。

(二)做好全国退役军人优待证发放技术保障工作

根据退役军人事务部要求配合业务处(室)做好2022年全国退役军人优待证发放的技术保障工作,制定技术保障工作计划,明确市、县、乡各级外网环境搭建要求,做好)技术指导工作。

第二部分四川省退役军人数据管理中心2022年单位预算表


一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1


三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1


六、一般公共预算支出预算表(公开表3


七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开4-1

    此表无数据


十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

    

   此表无数据。

第三部分四川省退役军人数据管理中心2022年单位预算情况说明


、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省数据中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。省数据中心2022年收支预算总数398.84万元2021年收支预算总数减少5.28万元,主要原因是减少公务用车购置经费

(一)收入预算情况

省数据中心2022年收入预算398.84万元,其中:一般公共预算拨款收入398.84万元,占100%

(二)支出预算情况

省数据中心2022年支出预算398.84万元,其中:基本支出258.84万元,占64.9%;项目支出140万元,占35.1%

二、财政拨款收支预算情况说明

省数据中心2022年财政拨款收支预算总数398.84万元2021年财政拨款收支预算总数减少5.28万元,主要原因是减少公务用车购置经费

收入包括:本年一般公共预算拨款收入398.84万元;支出包括:教育支出10万元、社会保障和就业支出358.18万元、卫生健康支出11.68万元、住房保障支出18.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省数据中心2022年一般公共预算当年拨款398.84万元,比2021年预算数减少5.28万元,主要原因是减少公务用车购置经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出10万元,占2.5%;社会保障和就业支出358.18万元,占89.8%;卫生健康支出11.68万元,占2.9%;住房保障支出18.98万元,占4.8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数为10万元,主要用于:全省信息化工作及各类业务培训,提升干部职工业务水平和能力素养。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为19.89万元,主要用于:职工基本养老保险缴费,保障职工基本养老保险正常缴纳。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为9.95万元,主要用于:职工职业年金缴费,保障职工职业年金正常缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为188.34万元,主要用于:职工基本工资、津贴补贴、绩效工资发放、其他社会保障缴费及日常公用,保障退役军人信息化工作正常运转。

5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2022年预算数为140万元,主要用于:信息化平台建设及运行维护、办公设备采购等项目支出,提高退役军人事务信息化工作效率。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为11.68万元,主要用于:职工基本医疗保障缴费,保障职工基本医疗保险正常缴纳。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为18.98万元,主要用于:职工住房公积金缴费,保障职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省数据中心2022年一般公共预算基本支出258.84万元,其中:

人员经费203.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金。奖励金、工会经费、福利费。

公用经费55.23万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省数据中心2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,单位确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费

(一)公务接待费2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于省内外相关单位到我单位调研公务接待支出。

(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降66%。主要原因是2022年减少公务用车购置经费

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障退役军人信息化等工作开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省数据中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算情况说明

省数据中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

省数据中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2022年省数据中心安排政府采购预算10.5万元,其中,政府采购货物预算1.5万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算9万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,省数据中心共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年数据中心开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算398.84万元。其中:人员类项目2个,涉及预算203.61万元运转类项目3个,涉及预算195.23万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

第四部分名词解释


一、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、事业运行经费:保障事业单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。