第一部分  四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）概况

一、职能简介

为全省退役军人及其他优抚对象、社会公众提供医疗康复、健康管理和医养、康养、疗养服务；为残疾军人提供集中供养、医疗护理服务；为全省重点优抚对象提供巡回医疗服务；开展教学科研、健康教育、疾病预防等职责。

二、2022年重点工作

    一是落实优抚政策，做好退役军人治疗、休养、康复及重点优抚对象短期疗养工作；二是完成休养楼维修改造工作；三是开展医养融合的养老服务，为人民群众提供公益性医疗服务；四是完成省级康复医院规划布局；五是完善医院绩效工资分配。

    

第二部分  四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

 

  

二、单位收入总表（公开表1-1）

 

 

三、单位支出总表（公开表1-2）

 

    

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

 

   

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

 

   

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

    

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

   

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

 

 

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

 

  

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

 

此表无数据。

 

     十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

 

     此表无数据。

 

    十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

 

此表无数据。

 

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

     

第三部分  四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

2022年单位预算情况说明

    一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省第三退役军人医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省第三退役军人医院2022年收支预算总数4775.60万元，比2021年收支预算总数增加520.45万元，主要原因是人员经费、设备购置经费、重点优抚对象疗养经费增加。

（一）收入预算情况

省第三退役军人医院2022年收入预算4775.60万元，其中：上年结转163.69万元，占3.4%；一般公共预算拨款收入2632.30万元，占55.1%；事业收入1976.61万元，占41.4%；其他收入3万元，占0.1%。

（二）支出预算情况

省第三退役军人医院2022年支出预算4775.60万元，其中：基本支出2523.26万元，占52.8%；项目支出2252.34万元，占47.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省第三退役军人医院2022年财政拨款收支预算总数2795.99万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少75.24万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2632.30万元、上年结转163.69万元；支出包括：社会保障和就业支出2365.99万元、卫生健康支出330万元、住房保障支出100万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省第三退役军人医院2022年一般公共预算当年拨款2632.30万元，比2021年预算数减少238.93万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2202.30万元，占83.7%；卫生健康支出330万元，占12.5%；住房保障支出100万元，占3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为20.94万元，主要用于：单位离休人员离休费支出，保障离休人员的生活待遇。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为100万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为50万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为317万元，主要用于：一至四级伤残军人的抚恤金，使优抚对象的基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为89.21万元，主要用于：优抚对象的生活补助支出，切实保障优抚对象生活待遇。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为765.71万元，主要用于：保障我院开展优抚事业所需的人员经费、公用经费等支出，保障单位正常运转。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为850万元，主要用于：重点优抚对象疗养经费、优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费等支出，体现党和政府对优抚对象的关心关爱，改善优抚对象住宿环境，生活环境，提升优抚对象生活水平和幸福指数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为9.44万元，主要用于：遗属生活补助支出，保障遗属生活待遇足额兑现。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为30万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。

10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022年预算数为300万元，主要用于：一至四级伤残军人的医疗费支出，保障其各项医疗待遇。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为100万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金缴费，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省第三退役军人医院2022年一般公共预算基本支出1076.09万元，其中：人员经费1014.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、工会经费、福利费。

公用经费61.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费，以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省第三退役军人医院2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。同2021年一致，2022年没有使用财政拨款资金安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车3辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务用车、伤残军人外出就医、巡回医疗及全省重点优抚对象短期疗养等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

    省第三退役军人医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

     省第三退役军人医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

    省第三退役军人医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，省第三退役军人医院安排政府采购预算753.49万元，其中，政府采购货物预算45万元；政府采购工程预算687.39万元；政府采购服务预算21.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省第三退役军人医院共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费60万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排60万元。拟购置省部级领导干部用车0辆，定向保障用车1辆，执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年省第三退役军人医院开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算4611.91万元。其中：人员类项目7个，涉及预算2074.80万元；运转类项目4个，涉及预算842.99万元；特定目标类项目6个，涉及预算1694.12万元。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。