目 录

一、职能简介

四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委决策部署。主要承担为四川省退役军人事务厅提供支持保障职能，主要职责是：

（一）承担指导全省退役军人教育培训工作开展的行政辅助工作，负责全省退役军人教育培训机构、基地的遴选、指导、监督、考核等事务工作。联系退役军人教育培训相关社会组织，开展培训交流与合作。

（二）承担拟定全省退役军人教育培训政策、制度、规划等行政辅助工作，组织开展退役军人教育培训相关课题研究、学术交流活动。

（三）承担退役军人、退役军人事务系统干部、军地人才教育培训工作，开展退役军人培训学员的就业推荐、创业指导工作。承担协助军队开展退役军人学历教育、知识拓展、技能培训等行政辅助工作。

（四）承担四川省退役军人事务厅机关大院后勤服务保障、资产管理、安全保卫以及相关会议保障等工作。

（五）完成四川省退役军人事务厅交办的其他工作。

二、2022年重点工作

组织实施转业军官、政府安排工作退役军士、军休干部培训，协调组织转业军官进高校专项培训；承担退役军人事务系统干部计划内培训任务；牵头培训联盟年会会务工作；举办退役军人公招考前培训；举办全省退役军人投身乡村振兴示范培训班；启动退役军人专属新职业申报工作；启动专业技术人员继续教育培训工作2023-2024相关工作计划；继续做好“一机关三中心”的后勤保障服务工作。

第二部分 四川省退役军人培训中心(四川省军地人才培训中心)

2022年单位预算表

     一、单位收支总表（公开表1）

    二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

    八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

此表无数据。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省军培中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省军培中心2022年收支预算总数1337.69万元，比2021年收支预算总数减少184.53万元，主要原因是2021年有继续实施项目。

（一）收入预算情况

省军培中心2022年收入预算1337.69万元，其中：一般公共预算拨款收入482.57万元，占36.1%；事业收入855.12万元，占63.9%。

（二）支出预算情况

省军培中心2022年支出预算1337.69万元，其中：基本支出997.93万元，占74.6%；项目支出339.76万元，占25.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省军培中心2022年财政拨款收支预算总数482.57万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少150.38万元，主要原因是2021年有继续实施项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入482.57万元；支出包括：教育支出12.40万元、社会保障和就业支出406.71万元、卫生健康支出20万元、住房保障支出43.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省军培中心2022年一般公共预算当年拨款482.57万元，比2021年预算数减少150.38万元，主要原因是2021年有继续实施项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出12.40万元，占2.6%；社会保障和就业支出406.71万元，占84.3%；卫生健康支出20万元，占4.1%；住房保障支出43.46万元，占9.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为12.40万元，主要用于：全省退役军人培训管理者相关业务培训支出，提升培训管理者业务能力。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22万元，主要用于：省军培中心为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为15万元，主要用于：省军培中心为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为369.71万元，主要用于：省军培中心的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为20万元，主要用于：省军培中心为职工缴纳的医疗保险缴费，保障干部职工医疗保险及时缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20万元，主要用于：省军培中心为职工缴纳的住房公积金，保障干部职工住房公积金及时缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为23.46万元，主要用于：按房改政策规定标准，向符合条件职工发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省军培中心2022年一般公共预算基本支出482.57万元，其中：

人员经费416.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金以及其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省军培中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.77万元，其中：公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待国家退役军人培训中心、兄弟省市和省内各市州相关单位来省军培中心联系工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

省军培中心2022年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

省军培中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省军培中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省军培中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，省军培中心安排政府采购预算43.15万元，其中，政府采购货物预算37.60万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算5.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省军培中心共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年省军培中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1337.69万元。其中：人员类项目5个，涉及预算800.56万元；运转类项目4个，涉及预算330.84万元；特定目标类项目1个，涉及预算206.29万元。

  第四部分 名词解释