四川省退役军人事务厅
2020年度四川省革命伤残军人大邑休养院单位决算
发布时间: 2021-09-10 来源：四川省革命伤残军人大邑休养院 字体：[ 大 中 小]
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公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、 职能简介
承担全省退役军人治疗、休养、康复任务；开展退役军人、重点优抚对象疗养工作；开展医养融合的养老服务；为人民群众提供公益性医疗服务。
二、2020年重点工作完成情况
（一）2020年我院强化作风建设，院党委对党风廉政建设工作进行了详细的安排部署，逐级分解责任，认真履行“一岗双责”。排查廉政风险漏洞，排查一级风险点3个，二级风险点13个，三级风险点15个，制定权力运行图，制定防范措施，指定责任人，并由纪委加强督促检查。
（二）自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我院党委始终把全院工休人员和住院病人的生命安全、身体健康放在第一位。战“疫”期间，党员领导干部率先垂范，实行院领导24小时带班制度，党员干部落实24小时值班制度，坚持加大休养区和医疗各科室的巡查监管力度，分阶段为在院伤残军人和分散代供伤残军人、离退休老同志及全院职工发放口罩、中药、消毒酒精、洗手液等防疫物资，发放新冠肺炎健康小手册600余份，防疫健康宣教30余次，每日对全院进行消毒。对全院干部职工、休养员及家属、退休职工、外出人员、新入院患者、新上岗工作人员实施核酸检测，做到应检尽检，全院未出现一例感染症状。
（三）随着伤残军人年龄逐年增大，复杂的病情导致自理能力愈来愈差，生活护理工作量也逐渐增大。我院优化工作方式，将荣军科搬进休养楼，设置医生值班室、护士值班室，建立驾驶员24小时值班制度，升级休养区光纤网络、楼道照明设施、每季度为伤残军人宣讲一次党课，每月组织两次思想政治理论学习，为伤残军人征订思想政治相关报刊杂志，开通伤残军人思想政治学习微信群。全年护送伤残军人外出就诊41人次，住院40人次，看望生病住院伤残军人2人次，看望在院伤残优抚对象44人次，看望分散代供人员9人次，为在院内伤残军人送生日祝福二十余次。
（四）院内组织大型活动5次（庆国庆、迎中秋联谊晚会，纪念中国人民志愿军出国作战七十周年，重点优抚对象联谊晚会等），从实际增强重点优抚对象的社会荣誉感、获得感、幸福感；2020年我院共完成6期全省重点优抚对象短期疗养工作，共开展活动36次，疗养工作期间，共收到感谢信三封，锦旗八面，感谢电话200人次以上，受到了重点优抚对象及社会人士的一致赞许；我院作为大邑县唯一一家医养结合示范机构，长期照护保险定点医疗机构、大邑县长照险居家上门服务和护理员培训定点机构，成都市长期照护保险失智协议照护机构，一心一意为养老人员服务，每月开展1次老年人健康知识宣传，每半年进行老年综合评估，每年至少开展1次健康体检，目前总入住老人56人，较去年同期增长68%，入住老年人及家属满意度达90%以上。在长照险工作方面，自2020年9月16日正式开始社会支持类居家上门服务工作以来，已提供411人次服务，通过让康复、精神医生介入上门诊疗服务，对失智人员建立一人一档等举措，有效减轻家属的实际困难，让失智人员早日回归家庭。
三、机构设置情况 本单位设有13个科室，分别是：党办、院办、人事教育科、财务科、医护办、后勤科、荣军科、疗养科、信息科、门诊部、综合（养老）科、心身疾病科、预防保健科。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3469.95万元。与2019年相比，收、支总计各增加414.84万元，增长13.58%。主要变动原因是2020年受疫情影响，购买相应的防疫物资，全院核酸检测等，相应的公用经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3311.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2236.91万元，占总收入的67.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1060.98万元，占总收入的32.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.53万元，占总收入的0.41%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3469.95万元，其中：基本支出2320.16万元，占66.86%；项目支出1149.79万元，占33.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2236.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少61.88万元，下降2.69%。主要变动原因是优抚对象医疗补助经费、中央优抚对象抚恤补助经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2236.91万元，占本年支出合计的64.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少61.88万元，下降2.69%。主要变动原因是优抚对象医疗补助经费、中央优抚对象抚恤补助经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2236.91万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3.2万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）1867.21万元，占83.48%；卫生健康支出（类）287.5万元，占12.85%；住房保障支出（类）79万元，占3.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2236.91万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为69.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为110万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为23.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为312.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：支出决算为1163.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为122.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为49.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1179.04万元，其中：
人员经费1083.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费95.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2万元，下降25%。主要原因是财政压减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆，其他车辆2辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于日常公务、在院伤残军人急诊急救、外出辅助检查、转诊转院等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，未开支机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额288.54万元，其中：政府采购货物支出97.24万元、政府采购工程支出184万元、政府采购服务支出7.3万元。主要用于购置公务用车、办公设备、办公家具及食堂维修改造等。授予中小企业合同金额282.74万元，占政府采购支出总额的97.99%，其中：授予小微企业合同金额22.29万元，占政府采购支出总额的7.73%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于巡回医疗用车。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备3台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位2020年度预算编制阶段，组织对优抚对象医疗补助经费、重点优抚对象疗养经费、中央优抚对象抚恤补助经费、优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院支出绩效管理比较有效，预算编制目标比较完整、细化量化，年初预算编制比较准确；预算执行比较规范有序，支出控制比较有效，完成结果良好，取得了预期社会经济效益，在执行中较好地执行了国家有关政策规定，没有违规违纪行为发生。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，严格执行了项目资金管理办法，保证专款专用，账务处理及时，核算规范。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“优抚对象医疗补助经费”“重点优抚对象疗养经费”“中央优抚对象抚恤补助经费”“优抚安置事业单位维修改造和设备购置”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）优抚对象医疗补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，对40名优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，全面落实医疗费用补助政策，提升优抚对象满意度。发现的主要问题：无，下一步整改措施：无。
（2）重点优抚对象疗养经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.95万元，执行数为118.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步增强优抚群体社会荣誉感、获得感、幸福感，彰显荣誉激励，促进社会和谐稳定。发现的主要问题：无，下一步整改措施：无。
（3）中央优抚对象抚恤补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数312.09万元，执行数为312.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，使优抚对象的基本生活水平得到有效保障，促进军队稳定，促进双拥工作，优抚对象满意度较好，达到预期目标。体现了党和政府对优抚对象的关心，对于维护社会稳定，促进社会和谐，具有十分重要的意义。项目实施以来，在一定程度上保障了优抚对象基本生活，提高了优抚对象的生活质量，促进了经济发展和社会和谐。发现的主要问题：无，下一步整改措施：无。
（4）优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数277.78万元，执行数为251.22万元，完成预算的90.44%。通过项目实施，有效改善用餐环境，推进医疗收费电子票据管理改革，有效减少纸质票据的浪费，提高服务对象及受益人满意度，促进单位发展。发现的主要问题：无，下一步整改措施：无。
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项目绩效目标完成情况表
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项目绩效目标完成情况表
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（2020年度） |
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项目名称 |
重点优抚对象疗养经费 |
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|
主管部门及代码 |
四川省退役军人事务厅 |
实施单位 |
四川省革命伤残军人大邑休养院 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
118.95 |
执行数： |
118.95 |
|
|
其中：财政拨款 |
118.95 |
其中：财政拨款 |
118.95 |
||
|
其他资金 |
0.0 |
其他资金 |
0.0 |
||
|
年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
为了弘扬正能量，体现重点优抚对象疗养活动的褒扬性，有效提高全省重点优抚对象服务保障水平，支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定，在全社会积极营造拥军、爱军氛围，根据《军人抚恤优待条例》、《民政部关于建立重点优抚对象疗养制度的意见》（民发〔2014〕52号）等文件精神，结合我院实际，应地方政府要求，计划疗养人数300人，分6批次，每批约50人，每期10天。 |
为了弘扬正能量，体现重点优抚对象疗养活动的褒扬性，有效提高全省重点优抚对象服务保障水平，支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定，在全社会积极营造拥军、爱军氛围，根据《军人抚恤优待条例》、《民政部关于建立重点优抚对象疗养制度的意见》（民发〔2014〕52号）等文件精神，结合我院实际，应地方政府要求，疗养人数300人，分6批次，每批约50人，每期10天。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完 |
数量指标 |
疗养人数 |
300 |
300 |
|
|
疗养期次 |
6 |
6 |
|||
|
健康体检 |
300 |
300 |
|||
|
外出活动 |
18 |
23 |
|||
|
健康讲座 |
6 |
6 |
|||
|
党课学习 |
6 |
6 |
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|
制作电子相册 |
300 |
300 |
|||
|
安全知识培训 |
6 |
6 |
|||
|
标准照采集 |
300 |
300 |
|||
|
签订疗养协议和须知 |
300 |
300 |
|||
|
组织观影 |
42 |
42 |
|||
|
康复理疗功能训练 |
240 |
960 |
|||
|
医生查房 |
12 |
12 |
|||
|
个人信息采集 |
300 |
300 |
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
12月 |
12月 |
||
|
效 |
社会效益指标 |
对促进社会和谐稳定 |
起良好积极作用 |
起良好积极作用 |
|
|
增强优抚对象幸福感 |
有效增强 |
有效增强 |
|||
|
支持国防和军队建设 |
起良好积极作用 |
起良好积极作用 |
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|
满 |
满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥90 |
98% |
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项目绩效目标完成情况表 （2020年度） |
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项目名称 |
中央优抚对象抚恤补助经费 |
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|
主管部门及代码 |
四川省退役军人事务厅 |
实施单位 |
四川省革命伤残军人大邑休养院 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
312.09 |
执行数： |
312.09 |
|
|
其中：财政拨款 |
312.09 |
其中：财政拨款 |
312.09 |
||
|
其他资金 |
0.0 |
其他资金 |
0.0 |
||
|
年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |
通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完 |
数量指标 |
优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
43 |
43 |
|
|
质量指标 |
抚恤优待政策落实率 |
100% |
100% |
||
|
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
|||
|
各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |
100% |
100% |
|||
|
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 |
100% |
100% |
||
|
成本指标 |
抚恤补助发放标准 |
按政策发放 |
按政策发放 |
||
|
|
社会效益指标 |
优抚对象生活情况 |
有效改善 |
有效改善 |
|
|
对优抚对象权益的保障作用 |
良好 |
良好 |
|||
|
可持续影响指标 |
促进军队稳定 |
长期 |
长期 |
||
|
促进双拥工作 |
长期 |
长期 |
|||
|
满 |
满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥90% |
98% |
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项目绩效目标完成情况表
（2020年度）
|
项目名称 |
优抚安置事业单位维修改造和设备购置 |
||||
|
主管部门及代码 |
四川省退役军人事务厅 |
实施单位 |
四川省革命伤残军人大邑休养院 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
293.78 |
执行数： |
251.22 |
|
|
其中：财政拨款 |
277.78 |
其中：财政拨款 |
251.22 |
||
|
其他资金 |
16.0 |
其他资金 |
0.0 |
||
|
年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
目标1：完成食堂改造247.78万元； |
目标1：完成食堂改造221.22万元； |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完 |
数量指标 |
食堂改造 |
1427.30 |
1034 |
|
|
电子票据系统（软件） |
1 |
1 |
|||
|
电子票据系统（硬件） |
5 |
4 |
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|
质量指标 |
食堂维修改造结果 |
达到预期合格 |
达到预期合格 |
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|
电子票据系统质量 |
合格并符合系统要求 |
符合系统要求 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月前 |
12月底 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
用餐环境 |
有效改善 |
有效改善 |
|
|
推进医疗收费最子票据管理改革 |
全面支持 |
全面支持 |
|||
|
生态效益指标 |
纸质票据的浪费 |
有效减少 |
有效减少 |
||
|
满 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥60 |
85 |
|
|
受益人满意度 |
≥60 |
85 |
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2.单位绩效评价结果。
本单位自行组织对“优抚对象医疗补助经费”“重点优抚对象疗养经费”“中央优抚对象抚恤补助经费”“优抚安置事业单位维修改造和设备购置”4个项目开展了绩效评价，《2020年优抚对象医疗补助经费项目支出绩效自评报告》《2020年重点优抚对象疗养经费项目支出绩效自评报告》《2020年中央优抚对象抚恤补助经费项目支出绩效自评报告》《2020年优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
三、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排的用于培训的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指其他用于卫生健康方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2020年优抚对象医疗补助经费项目支出绩效自评报告
（项目单位自评）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。该项目预算批复财政资金为200万元，批复文件为四川省退役军人事务厅下达的《四川省退役军人事务厅关于批复2020年部门预算的通知》(川退役军人发【2020】60号)文件，符合资金管理办法相关规定。
（二）项目绩效目标。项目的总体目标是通过发放优抚对象医疗补助资金，对40名优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，全面落实医疗费用补助政策，提升优抚对象满意度。
（三）项目资金申报相符性。根据《成都市一至六级残疾军人医疗保障实施办法》，对在乡一至六级残疾军人和在职（含退休）一至四级残疾军人医疗费全额补助，解决优抚对象医疗难问题，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金的主要来源为省财政预算资金，2020年度该项目预算财政资金200万元，资金到位率100%。
2．资金使用。该项目财政资金的实际支出为200万元，对优抚对象住院和门诊等相关医疗费进行补助，支付进度为100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目严格按照《优抚对象医疗补助资金管理办法》以及我单位《经费支出管理办法》执行，及时做好资金支付及财务入账工作，所有资金支出经财务核算，领导签字同意，银行返回对账单，预算支出及财务核算基本规范。
（三）项目组织实施情况。
我单位优抚对象医疗补助工作组织机构健全，职责分工明确，由优抚科主要负责优抚对象外出就医及住院工作，综合科主要负责优抚对象在院就医及住院工作，确保该项目的具体落实。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标。2020年，享受医疗待遇优抚对象人数为40人，达到了预期目标，完成率100%。
2.质量指标。2020年，医疗费用补助政策落实率为100%，经费足额拨付率为100%，优抚对象医疗补助标准按规定执行率为100%。
3.时效指标。优抚对象医疗补助资金均及时发放，资金及时拨付率为100%。
（二）项目效益情况。该项目保障国家抚恤优待政策得到有效落实，保障优抚对象医疗水平，有效改善优抚对象医疗难问题，促进军队稳定，促进双拥工作，优抚对象满意度较好，达到预期目标。建立优抚对象医疗保障制度，体现了党和政府对优抚对象的关心，能有效地缓解这一群体“因病致贫”的问题，对于维护社会稳定，促进社会和谐，具有十分重要的意义。项目实施以来，在一定程度上缓解了优抚对象医疗困难，提高了优抚对象的生活质量，促进了经济发展和社会和谐。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
2020年重点优抚对象疗养经费项目支出绩效自评报告
（项目单位自评）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。该项目预算批复财政资金为118.95万元，批复文件为四川省退役军人事务厅下达的《四川省退役军人事务厅关于批复2020年部门预算的通知》(川退役军人发【2020】60号)文件，符合资金管理办法相关规定。
（二）项目绩效目标。为进一步增强全省优抚群体社会荣誉感、获得感、幸福感，彰显荣誉激励，促进社会和谐稳定，在全社会积极营造拥军、爱军氛围，结合我院实际，分6批次，每批50人，每期10天，完成300人疗养工作。
（三）项目资金申报相符性。根据《军人抚恤优待条例》、《民政部关于建立重点优抚对象疗养制度的意见》（民发〔2014〕52号）、《四川省退役军人事务厅办公室关于开展2020年重点优抚对象短期疗养工作的通知》（川退役军人办〔2020〕168号）等文件精神，按照年度工作安排，开展2020年全省重点优抚对象短期疗养工作。重点优抚对象疗养经费使用符合国家相关政策，预决算均纳入财政监管。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目资金的主要来源为省财政预算资金，2020年度该项目预算财政资金118.95万元，资金到位率100%。
2.资金使用。该项目财政资金的实际支出为118.95万元，支付进度为100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目严格按照单位《经费支出管理办法》执行，及时做好资金支付及财务入账工作，所有资金支出经财务核算，领导签字同意，银行返回对账单，预算支出及财务核算基本规范。
（三）项目组织实施情况。
我单位重点优抚对象疗养工作组织机构健全，职责分工明确。在院党委领导下，下设协调综合组、接待工作组、客房和活动服务组、后勤保障组、健康管理组、临时党支部学习组6个工作组负责短期疗养具体工作，财务科负责项目资金支付，纪检进行监督。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标。疗养人数300人，疗养期次6期，健康体检300人，外出活动23次，健康讲座6次，党课学习6次，制作电子相册300份，安全知识培训6次，标准照采集300次，签订疗养协议和须知300份，组织观影42次，康复理疗功能训练960人次，医生查房12次，个人信息采集300份。
2.时效指标。项目完成时间2020年12月。
（二）项目效益情况。开展短期疗养活动，是“让军人成为全社会尊崇的职业”的具体体现，是营造全社会尊崇、关心退役军人浓厚氛围的有效方式，是贯彻以退役军人为中心的工作导向的实际行动，对在全社会营造尊崇关爱优抚对象良好风尚具有重要意义。对促进社会和谐稳定起良好积极作用，有效增强优抚对象幸福感，对支持国防和军队建设起良好积极作用。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
2020年中央优抚对象抚恤补助经费项目支出绩效自评报告
（项目单位自评）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。该项目预算批复财政资金为339.11万元，批复文件为四川省退役军人事务厅下达的《四川省退役军人事务厅关于批复2020年部门预算的通知》(川退役军人发【2020】60号)文件，符合资金管理办法相关规定。
（二）项目绩效目标。项目的总体目标是通过对43名优抚对象发放抚恤金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。落实党和政府对优抚对象的关心和关爱。
（三）项目资金申报相符性。根据《军人抚恤优待条例》、《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》，每月对优抚对象发放抚恤补助资金，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目资金的主要来源为省财政预算资金，2020年度该项目预算财政资金312.09万元，资金到位率100%。
2.资金使用。对优抚对象每月发放抚恤补助资金，该项目财政资金的实际支出为312.09万元，支付进度为100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目严格按照《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》执行，实行专款专用，专账管理，资金支付及时，所有资金支出经财务核算，领导签字同意，银行返回对账单，预算支出及财务核算基本规范。
（三）项目组织实施情况。
中央优抚对象抚恤补助工作组织机构健全，职责分工明确，在院党委领导下，荣军科对伤残军人中央优抚对象抚恤补助专项进行管理，财务科负责项目资金支付，纪检进行监督。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标。2020年，优抚对象抚恤补助资金发放人数为43人，达到了预期目标，完成率100%。
2.质量指标。2020年，抚恤优待政策落实率为100%，经费足额拨付率为100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率为100%。
3.时效指标。优抚对象抚恤补助资金均及时发放，资金及时拨付率为100%。
4.成本指标。抚恤补助发放标准严格按政策发放。
（二）项目效益情况。该项目保障国家抚恤优待政策得到有效落实，使优抚对象的基本生活水平得到有效保障，促进军队稳定，促进双拥工作，优抚对象满意度较好，达到预期目标。体现了党和政府对优抚对象的关心，对于维护社会稳定，促进社会和谐，具有十分重要的意义。项目实施以来，在一定程度上保障了优抚对象基本生活，提高了优抚对象的生活质量，促进了经济发展和社会和谐。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
2020年优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目支出绩效自评报告
（项目单位自评）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。该项目预算批复财政资金为277.78万元，批复文件为四川省退役军人事务厅下达的《四川省退役军人事务厅关于批复2020年部门预算的通知》川退役军人发【2020】60号文件，符合资金管理办法相关规定。
（二）项目绩效目标。项目的总体目标是完成食堂改造，购置电子票据。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。2020年度该项目预算资金293.78万元，其中财政资金277.78万元，自有资金16万元。财政资金实际到位277.78万元，资金到位率100%。
2.资金使用。由于政府采购中标金额小于财政评审金额，该项目财政资金的实际支出为251.22万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目严格按照《优抚安置事业单位专项补助资金管理办法》执行，实行专款专用，专账管理，资金支付及时，所有资金支出经财务核算，领导签字同意，银行返回对账单，预算支出及财务核算基本规范。
（三）项目组织实施情况。
在院党委领导下，由后勤科负责食堂维修改造工程，由信息科负责电子票据购置，财务科按照相关财务制度及内控制度审核相关手续，负责项目资金支付，纪检进行监督。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标。食堂改造1034平方米，达到了预期目标，购置电子票据系统（软件）1套，电子票据系统（硬件）4台。
2.质量指标。食堂维修改造达到预期目标，电子票据系统硬件质量合格并符合系统要求。
3.时效指标。完成时间为2020年12月底。
（二）项目效益情况。食堂维修改造有效改善短期疗养人员用餐环境；电子票据系统购置推进医疗收费电子票据管理改革，有效减少纸质票据的浪费；提高服务对象及受益人满意度，促进单位发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件：
附表