目 录

 

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

 

一、职能简介

（一）承担指导全省退役军人教育培训工作开展的行政辅助工作，负责全省退役军人教育培训机构、基地的遴选、指导、监督、考核等事务工作。联系退役军人教育培训相关社会组织，开展培训交流与合作。

（二）承担拟定全省退役军人教育培训政策、制度、规划等行政辅助工作，组织开展退役军人教育培训相关课题研究、学术交流活动。

（三）承担退役军人、退役军人事务系统干部、军地人才教育培训工作，开展退役军人培训学员的就业推荐、创业指导工作。承担协助军队开展退役军人学历教育、知识拓展、技能培训等行政辅助工作。

（四）承担四川省退役军人事务厅机关大院后勤服务保障、资产管理、安全保卫以及相关会议保障等工作。

（五）完成四川省退役军人事务厅交办的其他工作。

二、2020年重点工作完成情况

做好计划分配军转干部适应性培训和专业培训，政府安排工作退役士兵待分配期间教育培训，协调组织军转干部进高校专项培训。完善线上培训工作模式。做好全省退役军人职业技能培训和适应性培训，开展退役军人就业创业示范培训，协调推进学历教育。

 三、机构设置情况

四川省退役军人培训中心由7个内设部（室）组成，分别是：办公室、培训一部、培训二部、培训三部、保障一部、保障二部、财务部。

第二部分2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1115.63万元。与2019年相比，收、支总计各减少161.37万元，减少12.64%。主要变动原因是事业收入减少。

 

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计705.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.00万元，占79.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入145.68万元，占20.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1115.63万元，其中：基本支出938.44万元，占84.12%；项目支出177.19万元，占15.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计560.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加83.39万元，增长17.50%。主要变动原因是2020年新增就业创业培训项目。

  

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出560.00万元，占本年支出合计的50.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加83.39万元，增长17.50%。主要变动原因是2020年新增就业创业培训项目。

  （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出560.00万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）487.09万元，占86.98%；卫生健康支出（类）27.20万元，占4.86%；住房保障支出（类）45.71万元，占8.16%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为560.00万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为293.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为17.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出410.00万元，其中：

    人员经费322.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费87.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。主要原因是未使用财政拨款开支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆,公务用车费用为非财政拨款经费开支。

公务用车运行维护费支出0万元。2020年未使用财政拨款经费开支公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2019年减少0.23万元，下降100%。主要原因是2020年未使用财政拨款经费开支公务接待费。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省退役军人培训中心为事业单位,未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额108.47万元，其中：政府采购货物支出85.97万元、政府采购服务支出22.50万元。主要用于购置办公设备、办公家具、公务用车。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障正常公务活动的开展。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对退役军人就业创业系列示范培训班项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位在狠抓日常工作的同时，搭建起全面预算绩效管理框架，认真编制预算项目绩效目标，按时开展事中绩效监控，及时组织事后绩效评价，并通过预算绩效管理促进工作任务的落实，圆满完成2020年预算绩效管理各项工作任务，单位预算绩效目标基本实现，基本保障了退役军人各项事业顺利开展。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看受培训退役军人提高了就业竞争力、创新创业能力，为企业发展和所在地家乡经济建设贡献力量，以实际行动展现新时代退役军人的良好精神风貌，提高了退役军人参与培训积极性，项目资金使用效率优秀、受益群体满意度高。

1.项目绩效目标完成情况。本单位在2020年度部门决算中反映“其他就业补助支出”项目绩效目标实际完成情况。

    退役军人就业创业系列示范培训班目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，受培训退役军人提高了就业竞争力、创新创业能力，为企业发展和所在地家乡经济建设贡献力量，以实际行动展现新时代退役军人的良好精神风貌，提高了退役军人参与培训积极性。发现的主要问题：2020年是培训中心第一次实施退役军人就业创业系列示范培训班项目，培训中心详细制定了培训计划，明确了具体的目标，建立了严格的制度，在听取学员反馈意见后，对于课程内容，培训形式还存在进一步改进和提高的空间。下一步改进措施：我们将完善培训方案，让学员到培训基地和工厂中去学习操作技能，增加学员的实际操作能力。

项目绩效目标完成情况表 （2020年度）
项目名称			退役军人就业创业系列示范培训班
预算单位			四川省退役军人培训中心
预算执行情况(万元)	预算数:		150万元	执行数:	150万元
	其中-财政拨款:		150万元	其中-财政拨款:	150万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，受培训退役军人提高了就业竞争力、创新创业能力			通过项目实施，受培训退役军人提高了就业竞争力、创新创业能力
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	就业创业政策和业务培训班人员数量	培训人数达到300人	实际完成人数300人
	项目完成指标	数量指标	退役军人职业示范班人员数量	培训人数达到400人	实际完成人数400人
	项目完成指标	质量指标	提高学员的就业创业能力，业务素质	优	优
	项目完成指标	时效指标	按年度开展培训	按年度开展培训	按年度开展培训
	项目完成指标	成本指标	按照项目预算控制成本	不超过项目预算	未超过项目预算
	效益指标	社会效益指标	推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业	保持基本稳定	保持基本稳定
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%

 

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对退役军人就业创业系列示范培训班项目开展了绩效评价，《2020退役军人就业创业系列示范培训班项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

 

 第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指用于退役军人的就业培训费用。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

 

2020年退役军人就业创业系列示范培训班项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

    一、项目概况

   （一）项目资金申报及批复情况。

    依据四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅文件（川财社[2020]47号）《财政厅人力资源和社会保障厅关于下达2020年就业创业补助资金（第二批）的通知》（川财行[2017]77号）《四川省财政厅中共四川省委组织部四川省公务员局关于印发四川省省直机关培训费管理办法》的通知文件规定结合退役军人培训实际情况规划对项目资金进行了事前项目绩效评估，评估报告经财政厅评审后批复纳入2020年预算，符合资金管理办法等相关规定。

   （二）项目绩效目标

    该培训项目的目的是提高退役军人就业竞争力、创新创业能力，为企业发展和所在地家乡经济建设贡献力量。计划在2020年度内开展两个项目的培训。一是就业创业政策和业务培训培训学员300人。二是退役军人职业示范培训，培训学员400人。

   （三）项目资金申报相符性

    项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

    二、项目实施及管理情况

   （一）资金计划、到位及使用情况

    1．资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点实际到位150万元。与计划资金相比资金到位率100%，资金到位及时。

    2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出150万元，资金开支范围为培训所需教师讲课费，场地费，学员餐，住宿费等。资金支付标准严格按照《四川省财政厅中共四川省委组织部四川省公务员局关于印发四川省省直机关培训费管理办法》的文件规定标准支付，资金支付与预算相符。

   （二）项目财务管理情况

    为了切实加强项目资金管理，培训中心建立了专项资金管理制度，按照财务管理规定和专项资金管理办法实施项目管理，做到专款专用，严禁挤占挪用，项目资金严格按照批复方案列支。

    项目严格执行财务管理制度，会计核算由财务部门负责，培训部门承担报账责任，培训部分管领导，中心领导，财务部门共同参与报账和审核，并签字确认，确保专项支出真实合法。自评该项目严格执行了项目资金管理办法，账务处理及时，会计核算规范。

   （三）项目组织实施情况

    项目由培训中心的培训部门提出实施方案并做出经费预算，经主任办公会审议批准后由培训部门具体实施，经费的使用和监督由财务部门具体负责，培训费支出严格按照《四川省财政厅、中共四川省委组织部、四川省公务员局关于印发四川省省直机关培训费管理办法》的文件规定执行。

    三、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

    1.数量指标。就业创业政策和业务培训班培训学员300人。退役军人职业示范培训培训学员400人。通过培训提高学员的就业创业能力，业务素质。

    2.质量指标。通过培训提高了学员的就业创业能力，业务素质。

    3.时效指标。项目在2020年完成全部培训。

    4.成本指标。资金使用按项目预算控制成本，项目决算时资金使用未超过项目预算。

    5.社会效益。推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业

    6.满意度指标。培训学员对培训的满意度较好，学员满意度达到≥90%。

   （二）项目效益情况

该培训项目为受培训退役军人提高了就业竞争力、创新创业能力，为企业发展和所在地家乡经济建设贡献力量，以实际行动展现新时代退役军人的良好精神风貌，提高了退役军人参与培训积极性，项目资金使用效率优秀、受益群体满意度高。

    四、问题及建议

   （一）存在的问题

    2020年是培训中心第一次实施退役军人就业创业系列示范培训班项目，对于课程内容、培训形式还存在进一步改进和提高的空间，存在理论课程多，实际操作课程少的问题。

（二）相关建议

无

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：附表