目录

 

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第一部分 单位概况

   一、职能简介

开展、指导、审核、督查全省退役军人信息化工作；指导全省退役军人事务系统网络安全工作，承担省厅网络安全工作；负责拟定全省退役军人信息化技术标准、规范和规章制度；牵头全省退役军人信息化工作的规划、立项、建设、部署、运维以及技术支持等工作；负责数据资源的集中管理、开发利用、共享交换、安全备份等工作；组织开展全省退役军人事务系统信息化培训，指导全省信息化人才培养等工作。

 二、2020年重点工作完成情况

（一）聚焦党建引领，着力政治建设。一是聚焦政治思想重点，持续强化党组织政治功能。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，拥护党的领导，认真执行党的路线、方针、政策，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是持续深化理论学习。深入贯彻中央和省委决策部署，学深悟透《习近平谈治国理政第三卷》和习近平总书记关于退役军人工作重要论述，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及省委十一届七次、八次全会精神，始终将政治理论学习放在首要位置。

（二）聚焦基础管理，着力能力提升。一是加强组织保障，明确工作责任，成立疫情防控领导小组并印发了《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关工作的通知》等文件。二是迅速安排部署，有序落实到位，紧紧围绕省厅关于疫情防控重要工作安排，对中心疫情防控工作进行了全面部署。三是创新信息化手段，服务防控工作。运用AI红外监测技术、退役军人视频综合应用平台等信息化手段，确保全省退役军人事务系统工作顺利推进。四是建立应急管理体制。制定了数据中心内部安全管理、疫情防控等应急预案，不断强化日常应急保障能力。五是严格内部控制管理。对中心《内部控制制度（试行）》进行修订完善，严格落实“三重一大”和资金监管制度。

（三）聚焦业务发展，着力提质增效。一是编制了《四川省退役军人“十四五”信息化专项发展规划》，绘制了未来五年四川退役军人信息化工作蓝图。二是全省退役军人信息化项目一期工程获得省发展改革委的正式立项批复，资金概算6200万元。三是统筹协调全省21个市（州）局、190个县（市、区、园区）局完成视频综合应用平台和省本级指挥大厅共计212个点位的连通，全年通过平台保障视频会议共计126次，3万余人次参会。四是完成省退役军人就业创业平台升级改造上线工作，为退役军人提供岗位21059个。五是协助完成褒扬纪念平台“四川英烈纪念堂”的建设。开展了“致敬2020·清明祭英烈”活动，32万人次参与祭扫。六是完成“2020年中央企业在川单位接收由政府安排工作退役士兵和退出消防员异地选岗”平台研发，提供岗位共计794个。七是以历史数据为基础，初步对退役军人数据进行统计分析，分类展现了退役军人生活、分布、就业、帮扶等基本情况。八是积极与退役军人部对接，推动全国军休服务APP在川试点。九是完成了厅门户网站政府信息公开栏目改版和各类宣传活动改版。在2020年全省政府网站和政府系统政务新媒体等二季度抽查检查情况暨半年工作通报中综合评分进入第一梯队。十是完成厅OA系统验收，并开展OA系统手机端升级改造工作。十一是常态化做好全厅数字化设施设备运行维护保障工作。十二是完成四川省政府信息公开目录系统录入工作，5月在政府信息公开目录系统信息发布排名中我厅位列全省第六。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计328.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加172.49万元，增长110.64%。主要变动原因是因工作需要，2020年通过公开招考等方式新进人员6人，财政拨款经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计328.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计328.38万元，其中：基本支出198.12万元，占60.33%；项目支出130.26万元，占39.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计328.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加172.49万元，增长110.64%。主要变动原因是因工作需要，2020年通过公开招考等方式新进人员6人，财政拨款经费增加。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出328.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加172.49万元，增长110.64%。主要变动原因是因工作需要，2020年通过公开招考等方式新进人员6人，财政拨款经费增加。 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2020年一般公共预算财政拨款支出328.38万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1.7万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）304.66万元，占92.78%；卫生健康支出（类）8.89万元，占2.71%；住房保障支出（类）13.13万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为328.38万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为304.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为13.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出198.12万元，其中：

    人员经费148.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费50.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.93万元，完成年初预算90.27%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响来我单位交流人数少于预期，接待批次少于预期。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.54万元，占96%；公务接待费支出决算0.39万元，占4%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.54万元,完成年初预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.54万元，增长138.51%。主要原因是2019年单位成立时，机关事务管理局划拨1辆公务用车，2019年12月底机关事务管理局再划拨公务用车1辆，2019年保障1辆公务用车运行，2020年保障2辆公务用车运行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出9.54万元。主要用于退役军人事务管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0.39万元，完成预算39%。公务接待费支出决算比2019年增加0.39万元，增长39%。主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无公务接待预算。其中：

    国内公务接待支出0.39万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：开展业务活动开支的用餐费0.39万元。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

四川省退役军人数据管理中心为事业单位，未开支机关运行经费。

   （二）政府采购支出情况

2020年，四川省退役军人数据管理中心政府采购支出总额72.68万元，其中：政府采购货物支出18.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.37万元。主要用于办公设备购置、信息化建设及运行维护等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省退役军人数据管理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于业务开展用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，无需要开展预算事前绩效评估项目，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度财政资金严格按年初预算执行，执行进度良好，支出符合规范性。本单位未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。

    2.单位绩效评价结果。

本单位未自行组织对项目开展绩效评价。见附件（第四部分）

   

 

 第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

 2020年四川省退役军人数据管理中心

项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

 

    本单位未开展项目绩效目标实际完成情况自评。  

 

 

第五部分 附表

           

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件：附表