全院共设置26个科室和4个二级科室，其中有12个党政职能科室，5个业务职能科室，9个临床科室（含永安院区托老部）。

党政职能科室分别为：办公室、优抚安置科、医保科、信息科、财务科、人事教育科（老干科、社工科）、党委办公室（统战办）、质控科、监察室（法制办）、工会办公室、总务科、保卫科。

业务职能科室分别为：医务科、护理部、院感科、社会防治科、精神康复科。

临床科室分别为：荣军科、急性精神科、老年精神科、慢性精神科一科、慢性精神科二科、综合科、门诊部、临床心理科、永安院区托老部。

二级科室：医务科下设科教科、病案科；财务科下设经营管理科；门诊部下设：药剂科。

四、问题及建议

   （一）存在的问题。

1.医疗设备利用率不高。因疫情影响，2020年度一季度门诊病人下滑，门诊检查人次和检查收入较去年下降。检查收入增长依靠长期住院病人检查增加带动。从我院近些年开展检查情况看，由于医保政策总额付费的限制，更因精神专科医院住院结算标准低，哪怕开展一些必要的检查，也可能影响病人报账，需要病人自付费用，而由于精神类病人多数来自贫困家庭，家庭经济负担能力差，严重影响到我院医疗设备利用效率，影响到新技术新项目开展，限制了我院作为三级乙等医院业务空间的拓展。

2.需要进一步加强医技专业人才培养。近两年以来，我院开展的检查项目有所增加，外送检查大幅度减少，但临床CT增强扫描的准确率还有待提升。

3.常规医疗设备设施缺乏。动态脑电图、数字胃肠机、核磁共振等一批常规诊断设备，我院至今未配备。由于缺乏资金，一部分老旧医疗设备设施不能实现更新换代，影响到临床诊断的效率效果，在一定程度上制约了我院大专科、小综合的发展。

（二）相关建议。

一是多元筹措社会公益事业建设，生动传播红色文化，大力弘扬军人精神；二是强化退伍军人医院与地方福利院、社会养老院的适度整合，在保障对退伍军人服务保障能力的基础上，引入社会资金参与部分闲置基础设施对外服务，提高设施利用效能并增加退伍军人医院的经营能力，吸引社会人才加入；三是加强人才培训和外部人才引进，提高医院人才梯度建设与管理模式创新，提升项目资金的能力建设水平和效能。退伍军人医院项目资金可以开展针对院内护理人员进行基础的医疗培训以及相应的急救技能培训，提高其护理能力。可以项目资金适度用于人才技能培训和绩效管理机制建设，同时引进专业性人才，提高科技创新和科研能力，培养良好的科研环境，促进良性循环。

2020年中央优抚对象抚恤补助经费

项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

2020年我院享受抚恤待遇的一至七级伤残军人共36人。按照《优抚对象补助经费管理办法》《军人抚恤优待条例》规定，对我院享受抚恤待遇的一至七级伤残军人按标准发放优抚对象抚恤补助。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目依据《优抚对象补助经费管理办法》、《军人抚恤优待条例》设立，依据合理可行、具体细化的原则设置绩效目标。我院作为项目实施单位，年初向上级主管部门申报中央优抚对象抚恤补助经费，将该项目纳入部门年初预算。申报项目资金148.85万元，预算批复148.85万元，实际到位148.85万元，资金到位率100%。无追加预算，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。通过发放伤残军人抚恤金，使伤残军人享受到精神和经济抚慰，充分体现党和政府对伤残军人群体的特殊关爱。2020年享受抚恤金待遇36人，抚恤优待政策落实率100%，经费足额拨付率100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率100%，优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%，优抚对象生活情况有效改善，对优抚对象权益的保障作用良好，促进军队稳定和促进双拥工作，优抚对象满意度≥90%。

（三）项目资金申报相符性。

2020年我院享受抚恤待遇的一至七级伤残军人共36人。其中：三级因战1人，三级因公2人，四级因战1人，四级因公1人（2020年8月21日病故），五级因公1人，五级因病25人，六级因战2人，六级因公1人，六级因病1人，七级因公1人。在年初项目预算申报时，根据抚恤补助经费使用范围，按伤残等级和人数申报项目资金，在资金支付过程中严格按发放标准、开支范围使用专项资金。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2020年度，中央优抚对象抚恤补助资金预算148.85万元，一般公共预算财政拨款收入148.85万元，资金到位率100%，及时拨付率100%。

2.资金使用。资金管理制度健全，使用及核算规范合规。我院在2018年6月25日（修订）了《四川省复员退伍军人医院财政专项资金管理办法》，按照财务管理规定以及专项资金管理办法实行项目资金管理，按照规定的用途和范围使用项目资金，严格禁止用于工作经费支出和“三公”经费支出，保证专款专用。2020年度，发放一至七级伤残军人抚恤补助12次，共计148.85万元，预算执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

为确保项目资金专款专用，根据《优抚对象补助经费管理办法》，我院进行项目责任人审核，明确各相关部门和相关人员责任。严格按照抚恤补助经费使用范围、发放标准和相关要求管理和使用专项资金，发放标准范围明确，支付依据合规合法，在资金支付过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，核算规范，资金发放按时足额。

（三）项目组织实施情况。

项目管理制度健全，执行有效，职责分工明确,会计核算及账务处理由财务科负责，优抚安置科、财务科共同参与经费审核，医院纪委、监察、内审部门监督资金的合法合规使用。通过金融机构及时足额拨付到集中供养休养员和退休伤残军人个人银行卡,并按预算公开规定将优抚对象补助经费安排详细情况公开，接受社会监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：集中供养优抚对象31人，退休伤残军人5人；

质量指标：抚恤优待政策落实率100%；经费足额拨付率100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率100%；

时效指标：优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%；

成本指标：抚恤补助发放标准按政策发放，全年发放148.85万元。

通过发放优抚对象抚恤金，使优抚对象基本生活得到有效保障，促进了军队稳定和双拥工作。

（二）项目效益情况。

1.社会效益。优抚对象抚恤是公益事业的一部分，不产生经济效益，但社会效益显著。该项目实施能够有效保障优抚对基本生活，提升了优抚对象获得感、幸福感、安全感，有利于促进关心、理解、支持优抚对象的社会氛围的形成，改善优抚对象生活水平和生活状况，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，预期目标可实现性较强。

2.可持续效益。党的十九大报告中“让军人成为全社会尊崇的职业”这句话，体现了党和国家对军人的关怀、对军人履行职能使命的肯定与期待。伤残复退军人作为军人中的一个群体，他们在战争中不畏生死，奉献多、牺牲大，为新中国的建立和发展作出了重要贡献，在他们伤残退伍之后，保障他们的生活条件和医疗待遇是国家民族应有之举，项目的实施将有助于促进退役军人事务事业的持续发展，为社会带来较大的综合社会效益。

3.满意度。依据2020年四个季度对我院31名集中供养优抚对象和5名退休伤残军人及55名代管优抚对象满意度抽样显示，我院优抚对象满意度区间98.41%-99.35%，超过年初绩效目标设定值90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2020年优抚对象医疗补助经费项目支出

绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

2020年我院共有享受优抚对象医疗保障36人，其中：集中供养优抚对象医疗保障31人（未参加基本医疗保险），我院退休伤残军人5人（享有基本医疗保险）。依据《军人优抚优待条例》（国务院、中央军委第413号）相关规定，优抚对象医疗补助经费主要用于由省级财政负担集中供养优抚对象本院住院医疗费用，以及合并内外科疾病情况下外出就医费用，按标准解决在职伤残军人基本医保外自付部分。

（一）项目资金申报及批复情况。我单位依法具有促进优抚对象医疗康复和管理支付优抚对象医疗补助经费的职能。年初，我院向上级主管部门申报优抚对象医疗补助经费项目支出450万元。省退役军人事务厅以川退役军人发【2020】60号文，批复下达我院优抚对象医疗补助经费450万元。无追加预算，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。其中享受医疗待遇优抚对象人数36人；经费足额拨付率100%；优抚对象医疗补助标准按规定执行率100%；优抚对象医疗保障经费及时拨付率100%；有效改善优抚对象医疗难问题；优抚对象满意度≥90%以上。

（三）项目资金申报相符性。项目预算主要围绕优抚医疗补助对象资金等进行编制。与项目内容基本匹配，与实现有效改善优抚对象医疗难问题的总体目标基本匹配；项目预算编制基本规范，按2019年实际发生费用情况及2020年费用增加的相关因素测算评估，2020年优抚对象医疗费预算评估为450万元，其中：（1）考虑到随着优抚对象年龄的不断增长，合并内外科疾患增多，外出就医需求增多的现状，外出就医费用50万元；（2）按照国家二级甲等精神专科医院相关收费标准（元/人.天）：床位费（二人间）37.5元/人/天*31人*365天=42.43万元，西药费77元/人/天*31人*365天=87.12万元，治疗费125元/人/天*31人*365天=141.43万元，精神科监护费、药物监测费44元/人/天*31人*365天=49.78万元，材料费50元/人/天*31人*365天=56.58万(药费、治疗费、材料费为大概率估算，不包含合并多种躯体疾病、机体对部分药物产生耐受性等个体差异)，全年院内体检2次：1200元/人/次*31人*2次=7.44万元，每年一次院外综合医院体检3000元/人/次*31人=9.3万元。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金计划450万元，2020年初因新冠疫情爆发，在正式预算批复以前，3月初收到财政预拨该项目经费120万元（[2020]社下达部门预算028106号），全部为省级财政资金,我院按照每季度末支付药品费用约定,结清一季度药品款和其他医疗款项。6月份正式预算批复，项目资金全部到位，资金到位率100%，项目全年无预算调整。

2.资金使用。资金使用合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为切实加强项目资金管理，我院在2018年6月25日修订了《四川省复员退伍军人医院财政专项资金管理办法》，按照财务管理规定以及专项资金管理办法实行项目资金管理，按照规定的用途和范围使用项目资金，严格禁止用于一般性业务费和“三公”经费支出，保证专款专用。

会计核算及账务处理由财务科负责。优抚安置科作为负责集中供养（代管）和伤残军人工作的职能科室和财务科共同承担报账职责。优抚安置科、分管领导、财务科共同参与报帐和审核，并签字确认，确保专项支出真实合法。优抚安置科负责项目支出原始凭证收集整理，财务科建账核算，医院纪委、监察、内审部门监督资金的合法合规使用。自评该项目严格执行了项目资金管理办法，账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我院优抚安置科是贯彻落实国家、省、市拥军优属、优待抚恤工作的方针、政策、规章，负责集中供养（代管）和伤残军人工作的职能科室，由一把手亲自分管 ；我院荣军科，配备技术精良的专业技术人员队伍，为在院优抚对象、代管优抚对象、伤残军人提供良好的医疗服务，主要包括：健康检查、疾病诊断、治疗和护理、康复训练、康复指导、精神慰藉、生活照料；我院财务科负责优抚对象专项资金管理，保证专款专用，资金使用合法合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目当年完成，当年我院医疗收费标准仍执行国家二级甲等精神专科医院标准。全年为集中供养优抚对象和退休伤残军人提供院内门诊检查、开药392人次，费用12.30万元，黄根兴、黄赟、张树文等20人次在地方医院门诊和住院34.60万元，本院住院治疗全年429.72万元，体检费2.75万元，合计479.37万元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益。优抚对象医疗补助项目是公益事业的一部分，不产生经济效益，但社会效益显著。该项目实施能够有效保障优抚对象医疗待遇落实，促使医疗保障水平不断提高，提升了优抚对象获得感、幸福感、安全感，有利于促进关心、理解、支持优抚对象的社会氛围的形成，改善优抚对象生活水平和生活状况，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，预期目标可实现性较强。

2.可持续效益。党的十九大报告中“让军人成为全社会尊崇的职业”这句话，体现了党和国家对军人的关怀、对军人履行职能使命的肯定与期待。伤残复退军人作为军人中的一个群体，他们在战争中不畏生死，奉献多、牺牲大，为新中国的建立和发展作出了重要贡献，在他们伤残退伍之后，保障他们的生活条件和医疗待遇是国家民族应有之举，项目的实施将有助于促进退役军人事务事业的持续发展，为社会带来较大的综合社会效益。

3.满意度。依据2020年四个季度对我院31名集中供养优抚对象和55名代管优抚对象满意度抽样显示，我院优抚对象满意度98.41%—99.35%，超过年初绩效目标设定值90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。外出就医困难多。优抚对象高龄化趋势明显（目前最大年龄93岁，平均年龄62岁），大多数优抚对象合并多种内外科疾病，外出就医需求增多，因患精神疾病，在外出就医期间地方医院缺乏相应绿色优待通道，一床难求。

（二）相关建议。目前我院有集中供养休养员及军休干部共31名，在职伤残军人5名，随着他们年龄和躯体疾病的增加，每年人数在逐渐减少。作为省级优抚医院，目前我院也承担了近60名代管优抚对象的治疗、康复职能，这部分代管优抚对象在我院长住多年，得到良好的医疗救护和康养，部分代管优抚对象和他们的家属，反复要求转为集中供养，方便就医和生活，故此我们建议：一是上级有关部门对符合条件又有集中供养需求的全省精神残疾优抚对象在户口迁移、经费保障供给上给予政策支持，满足他们的心愿，让他们能在我院享受集中供养待遇，享受到专业的医疗康复服务以及生活照顾；二是伤残退役军人合并内外科疾病，外出就医情况下，在地方综合医院能享受到就医优惠政策，解决看病难、一床难求等问题，真正增强退役军人的荣誉感、获得感，让退役军人切身感受到全社会对退役军人的尊崇与爱戴。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表