第一部分  四川省烈士纪念设施保护中心（四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心）概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  四川省烈士纪念设施保护中心（四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心）2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

  第三部分  四川省烈士纪念设施保护中心（四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心）2022年单位预算情况说明

   第四部分  名词解释

  

第一部分  四川省烈士纪念设施保护中心（四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心）概况

一、职能简介

承担烈士纪念设施的规划、设计、建设、展陈等应用研究和技术支撑工作；承担烈士、烈属和烈士纪念设施的数据信息采集、更新及全省烈士纪念设施数据平台建设和运行维护等事务性工作；承担烈士英名录的编纂、烈士遗物搜集整理、烈士事迹及相关史料收集、烈士文化研究等事务性工作，协助开展烈士祭扫、纪念、宣传、教育等活动，配合做好异地祭扫工作；承担烈士寻亲、烈属优待帮扶、烈士纪念设施修缮保护等行政辅助工作；承担烈士评定专业档案归档、保存、管理和褒扬纪念专家库建设、专家评审会等事务性工作,协助做好国家级、省级烈士纪念设施的申报、备案工作，配合开展调研、检查、督查和考评工作；承担失踪烈士搜寻、发掘、保护工作，依托专业机构开展烈士遗骸搜寻鉴定、失踪烈士亲属DNA信息采集、鉴定、比对等工作；完成四川省退役军人事务厅交办的其他工作。

二、2022年重点工作

制定《四川省烈士遗骸鉴定工作规范流程》《四川省烈士寻亲工作流程》；组建烈保专家委员会，发挥专家决策参谋作用，稳步推进四川烈保工作高质量发展；在烈士纪念日和重要传统节日，开展烈士公祭、网上祭英烈等系列主题宣传教育活动；联合省公安厅开展烈士遗骸鉴定比对，推动建立我省烈士遗骸和失踪烈士亲属DNA信息库，探索烈士遗骸实地搜寻挖掘，创新开展烈士寻亲工作；开展六大板块烈士纪念设施功能提升研究；持续推进全省烈保组织体系建设；充实完善英烈纪念堂信息数据，构建烈士纪念设施、烈士、烈属、重大历史事件、重要历史人物等信息管理体系。

  

第二部分  四川省烈士纪念设施保护中心（四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心） 2022年单位预算表

  一、单位收支总表（公开表1）

 

     二、单位收入总表（公开表1-1）

 

  

三、单位支出总表（公开表1-2）

  

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

 

     五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

  

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

  

 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

  

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

  

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

  

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

      此表无数据。

  

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

    此表无数据。

 

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

     此表无数据。

    十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

此表无数据。

  

第三部分  四川省烈士纪念设施保护中心（四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心） 2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省烈保中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。省烈保中心2022年收支预算总数258.6万元，比2021年收支预算总数增加258.6万元，主要原因是省烈保中心为2021年10月新设立的预算单位，无年初预算数。

（一）收入预算情况

省烈保中心2022年收入预算258.6万元，其中：一般公共预算拨款收入258.6万元，占100%。

（二）支出预算情况

省烈保中心2022年支出预算258.6万元，其中：基本支出119.6万元，占46.2%；项目支出139万元，占53.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省烈保中心2022年财政拨款收支预算总数258.6万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加258.6万元，主要原因是省烈保中心为2021年10月新设立的预算单位，无年初预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入258.6万元；支出包括：教育支出2.8万元、社会保障和就业支出245.32万元、卫生健康支出4.6万元、住房保障支出5.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省烈保中心2022年一般公共预算当年拨款258.6万元，比2021年预算数增加258.6万元，主要原因是省烈保中心为2021年10月新设立的预算单位，无年初预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2.8万元，占1.1%；社会保障和就业支出245.32万元，占比94.9%；卫生健康支出4.6万元，占比1.8%；住房保障支出5.88万元，占比2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为2.8万元，主要用于：全省烈士纪念设施工作及各类业务培训，提升干部职工业务水平和能力素养。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.65万元，主要用于：省烈保中心为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.91万元，主要用于：省烈保中心为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

4．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为94.76万元，主要用于：省烈保中心的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转。

5．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为139万元，主要用于：省烈保中心的基本运转经费，保障日常工作正常开展。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.6万元，主要用于：省烈保中心为职工缴纳的事业单位医疗缴费支出，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.88万元，主要用于：省烈保中心给职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省烈保中心2022年一般公共预算基本支出119.6万元，其中：

人员经费73.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。

公用经费46.48万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省烈保中心2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算增长100%。主要原因是省烈保中心为2021年10月新设立的预算单位，无年初预算数。

2022年公务接待费计划用于省内外相关单位到我单位调研公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长100%。主要原因是省烈保中心为2021年10月新设立的预算单位，无年初预算数。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费10万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省烈士纪念设施调研等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省烈保中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省烈保中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省烈保中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，省烈保中心安排政府采购预算10.35万元，其中，政府采购货物预算0.35万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省烈保中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年省烈保中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算258.6万元。其中：人员类项目2个，涉及预算73.12万元；运转类项目3个，涉及预算185.48万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 第四部分  名词解释

      

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业运行经费：保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。