第一部分  四川省革命伤残军人休养院概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  四川省革命伤残军人休养院2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省革命伤残军人休养院2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  四川省革命伤残军人休养院概况

一、 职能简介

四川省革命伤残军人休养院隶属于四川省退役军人事务厅，为正处级公益二类事业单位，加挂“四川省第一退役军人医院”和“四川荣军博物馆”牌子。主要职责是：

（一）接收全省各个战争时期及国防建设中负伤、因病致残不便分散安置的一至四级残疾军人，承担入院集中供养残疾军人的医疗、康复、休养工作；
    （二）承担全省残疾军人的假肢辅具配置工作；
    （三）面向全省退役军人及其他优抚对象、社会群众提供医疗、康复、健康管理服务，承担预防保健和主要慢性非传染性疾病的防治工作，同时牵头落实全省退役军人健康服务体系建设；

（四）开展全省重点优抚对象巡回医疗服务；

（五）承担重大活动医疗保障任务、突发性公共卫生事件的医疗卫生救助；

（六）面向全省退役军人及其他优抚对象、社会群众提供医养融合服务；

（七）承担政府部门批准的范围开展对外技术交流；

（八）承担大专院校专业技术人才教学、实习、实训工作；

（九）以不同方式开展临床医学、基础医学、优抚医疗健康服务相关领域课题研究；

（十）负责四川荣军博物馆文物的收藏、保护、陈列、展示工作；以四川荣军博物馆为平台，充分发挥伤残军人在党性教育、爱国主义教育和国防教育中的重要作用；

（十一）完成省退役军人事务厅交办的其他工作。

二、2022年重点工作

在省退役军人事务厅的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要回信精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委省政府和退役军人事务部决策部署，以“让退役军人成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”为主题，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，踔厉奋发、笃行不怠，以推动单位高质量发展为主线，完成三级乙等综合医院创建，打造医养结合示范基地，牵头建设全省退役军人优抚医疗服务保障体系，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。一是加强政治思想文化建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把思想政治文化建设落实到工作的各个环节，充分发挥我院优势红色教育资源作用，广泛开展主题党日活动和爱国主义教育。持续开展“崇尚英雄、学习英雄、关爱英雄”主题实践活动、“老兵永远跟党走”主题宣传教育，组织老战士宣讲团作主题报告，讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，传承红色基因，弘扬革命精神。二是深化优抚职能。深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和重要回信精神，牵头建设全省退役军人优抚医疗健康服务体系，拓展服务退役军人医疗健康的范围和纵深能力。认真落实优抚政策，用心、用情做好集中供养伤残军人服务工作。三是提高医疗服务质量。以“三乙”创建为抓手，以西部战区总医院共建为契机，以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点,促进医疗服务和管理能力再上新台阶。四是做好稳定安全工作。高度重视安全生产工作，加强应急管理，落实信访工作制度，为各项事业发展奠定良好基础。做好休养区、古龙藏寺、博物馆、医疗一线等重要部门的安全工作，实现全院无重大安全事故或医疗责任事故。五是加强干部人才队伍建设。建立健全“内培外引”的人才培养体系,完善优秀后备人才培养机制和激励措施。

   第二部分  四川省革命伤残军人休养院2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

   

二、单位收入总表（公开表1-1）

 

      三、单位支出总表（公开表1-2）

   

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

   

 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

 

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

  

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

 

  

 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

 

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

    此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

 

    此表无数据

 

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

 

  

此表无数据

  

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

    

第三部分  四川省革命伤残军人休养院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省革命伤残军人休养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省革命伤残军人休养院2022年收支预算总数25585.75万元,比2021年收支预算总数增加352.14万元，主要原因：一是伤残军人康复经费增加；二是荣军博物馆运行经费增加。

（一）收入预算情况

省革命伤残军人休养院2022年收入预算25585.75万元，其中：一般公共预算拨款收入7100.38万元，占27.7%；事业收入18135.37万元，占70.9%；其他收入350万元，占1.4%。

（二）支出预算情况

省革命伤残军人休养院2022年支出预算25585.75万元，其中：基本支出9850.51万元，占38.5%；项目支出15735.24万元，占61.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省革命伤残军人休养院2022年财政拨款收支预算总数7100.38万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少92万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7100.38万元；支出包括：社会保障和就业支出5677.38万元、卫生健康支出1290万元、住房保障支出133万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省革命伤残军人休养院2022年一般公共预算当年拨款7100.38万元，比2021年预算数减少92万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5677.38万元，占80%；卫生健康支出1290万元，占18.2%，住房保障支出133万元，占1.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为20万元，主要用于：离休人员离休费支出，保障离休人员的生活待遇。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为460万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为200万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出，保障职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为915万元，主要用于：伤残军人抚恤费支出，切实保障伤残军人生活待遇。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为1412.15万元，主要用于：伤残军人生活补助支出，购买医疗设备提高医疗服务水平，切实保障伤残军人生活待遇。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1619.23万元，主要用于：单位的基本支出，保障单位正常运转。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为1046万元，主要用于：伤残军人服务费和康复经费、巡诊工作、专用材料支出，保障单位正常运转。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5万元，主要用于：遗属生活补助支出，保障遗属生活待遇足额兑现。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为60万元，主要用于：单位缴纳的医疗保险支出，保障医疗保险及时缴纳。

10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022年预算数为1230万元，主要用于伤残军人医疗补助经费支出，为集中供养伤残军人提供医疗服务，保障伤残军人医疗待遇。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为133万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省革命伤残军人休养院2022年一般公共预算基本支出2497.23万元，其中：

人员经费2263.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费以及生活补助。

公用经费233.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费，以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省革命伤残军人休养院2022年“三公”经费财政拨款预算数13.96万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.96万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降100%。主要原因是受疫情影响控制公务接待活动，2022年未使用财政资金安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长7.7%。主要原因是加入成都市“120”急救网络后增加公务用车运行维护费。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车0辆，大型客、货车6辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费13.96万元，用于11辆公务用车维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务等方面支出，主要保障伤残军人外出就医、全省巡回医疗、“120”急救等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省革命伤残军人休养院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省革命伤残军人休养院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省革命伤残军人休养院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，省革命伤残军人休养院安排政府采购预算4414.29万元，其中，政府采购货物预算1794.29万元；政府采购工程预算800万元；政府采购服务预算1820万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省革命伤残军人休养院共有车辆9辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备4台。

2022年单位预算安排车辆购置经费83万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排83万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费240万元，购置医疗大型设备1台。

（四）预算绩效情况

2022年省革命伤残军人休养院开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算25585.75万元。其中：人员类项目7个，涉及预算8566.04万元；运转类项目3个，涉及预算11189.27万元；特定目标类项目6个，涉及预算5830.44万元。

  

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于优抚抚恤方面支出。

六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映用于退役军人事务管理方面支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映行政事业单位优抚医疗方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。