（二）用好红色资源，确保入脑入心。一是依托烈士陵园、红军长征纪念场所及红色教育基地开展“缅怀先烈”“不忘初心”等主题党日活动；二是充分发挥伤残军人、重点优抚对象自身优势，运用红色资源服务党史学习教育活动，由抗美援朝老兵金荣祥及伤残军人刘德等5名事迹突出的老兵组成“老兵永远跟党走宣讲团”，走进各机关企事业单位、大中小院校、社会团体，用自身参战和建设社会主义事业的生动事迹宣讲40余场，受众人员达到3万余人；三是隆重举办“我心永远跟党走”建党100周年文艺活动，通过采取自编、自导、自演的形式，讴歌党的光辉历程，唱响新时代退役军人和干部职工的昂扬斗志；四是拍摄微电影，以抗美援朝老兵金荣祥、伤残军人刘德和郑珣帮为主要人物，全体伤残军人共同参与微电影《荣军院里的英雄们》的拍摄，重述峥嵘岁月。该微电影在四川在线等各主流媒体滚动播放，浏览量突破20余万次，该片荣获2021年第14届深圳青年影像节评委会特别奖，第11届“光影纪年”中国纪录片奖提名奖（四川地区唯一一部入围作品）。

（三）在建党一百周年之际,国家向光荣在党50年的老党员颁发纪念章。6月28日，医院班子成员带队分别将纪念章及慰问金送到每名老党员手中,并致以深切慰问,叮嘱他们保重身体,安享晚年生活。

（四）常态化开展“我为老兵办实事”实践活动。一是7月12日至18日，我院组织在院伤残军人及配偶到广元市曾家山开展为期7天的疗养活动，让伤残军人切实感受到党和政府的关心；二是全年按照工作计划完成巡回医疗3次，分别前往西昌市、雅安市、泸州市，开展送医送药巡回医疗活动，医务人员从内科、外科、眼科、血糖、血压、B超、心电图等方面对退役军人进行全面检查、详细登记，并根据退役军人健康状况，有针对性进行疾病诊疗。

（五）积极主动作为，实施精准帮扶。7月，河南遭受暴雨袭击，院党委积极响应，迅速组织在全院开展捐款活动，共计捐款16715元。10月26日至28日，院党委书记银良策带领相关科室负责同志到定点帮扶点——稻城县嘎通镇寒桑村，深入了解对口帮扶具体情况，根据帮扶村实际情况，院党委出资10万元成立帮扶基金，并为43名学龄前和学龄儿童购置冬季御寒衣物（羽绒服），共计19350元。同时，组织全院干部职工开展了一次以购代捐，助力当地困难村民牦牛肉滞销的问题，共计购买牦牛肉15660元。

（六）科学统筹规划，保质保量完成疗养任务。2021年圆满完成了来自全省9个市（州）4批次219人在花水湾镇的疗养任务。全年疗养工作期间，共开展活动70余次，收到优抚对象感谢信8封，锦旗2面，处置特殊情况2人次，实现了“安全疗养、快乐疗养”的工作要求。

（七）改善疗养条件。做好疗养楼2至6楼改造项目的改造工作。成立专项管理小组，制订项目领导小组和领导小组办公室职责，依法依规按程序进行招投标，做好工程施工过程中的材料、工程质量的抽检工作，确保工程如期保质完成。

三、机构设置情况

本单位设有13个科室，分别是：党办、院办、人事教育科、财务科、医护办、后勤科、荣军科、疗养科、信息科、门诊部、综合（养老）科、心身疾病科、预防保健科。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4287.42万元。与2020年相比，收、支总计各增加817.47万元，增长23.56%。主要变动原因是2021年优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4131.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2734.19万元，占66.18%；事业收入1391.82万元，占33.69%；其他收入5.24万元，占0.13%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4287.42万元，其中：基本支出2436.64万元，占56.83%；项目支出1850.78万元，占43.17%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2734.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加497.28万元，增长22.23%。主要变动原因是2021年优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2734.19万元，占本年支出合计的63.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.28万元，增长22.23%。主要变动原因是2021年优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2734.19万元，主要用于以下方面:教育（类）支出2万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出2319.19万元，占84.83%；卫生健康（类）支出338万元，占12.36%；住房保障（类）支出75万元，占2.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2734.19，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为19.38万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为124万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为62万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为292.64万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：支出决算为1649.53万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为155.51万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.33万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为38万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为300万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1070.45万元，其中：

人员经费991.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费79.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于日常公务、在院伤残军人急诊急救、外出辅助检查、转诊转院等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额992.95万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出944.95万元、政府采购服务支出13万元。主要用于办公设备购置、疗养楼维修改造等。授予中小企业合同金额983.75万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的0.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于巡回医疗用车。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备3台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对优抚对象医疗补助经费、重点优抚对象疗养经费、信息化建设及运行维护费、中央优抚对象抚恤经费、优抚安置事业单位维修改造和设备购置5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（重点优抚对象疗养经费）
主管部门及代码		311-四川省退役军人事务厅			实施单位	四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）
项目预算执行情况（万元）		预算数：		100.0	执行数：	100.0
		其中：财政拨款		100.0	其中：财政拨款	100.0
		其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度体目标成情况	预期目标				目标实际完成情况
	为了弘扬正能量，体现重点优抚对象疗养活动的褒扬性，有效提高全省重点优抚对象服务保障水平，支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定，在全社会积极营造拥军、爱军氛围，根据《军人抚恤优待条例》、《民政部关于建立重点优抚对象疗养制度的意见》（民发〔2014〕52号）等文件精神，结合我院实际，应地方政府要求，计划疗养人数219人，分5批次，每批约44人，每期10天。				2021年结合我院实际情况，积极响应地方政府要求，我院组织开展疗养活动4期，每期10天，疗养人数219人。通过组织外出活动、党课学习、组织观影、安全知识培训等丰富多样的活动，一定程度上提升了优抚对象的幸福感和获得感。弘扬了社会正能量，积极营造拥军、爱军氛围，有效提高了全省重点优抚对象服务保障水平。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	疗养人数		219	219
			疗养期次		5期	4期
			健康体检		219人	219人
			外出活动		25次	25次
			健康讲座		5次	4次
			党课学习		5次	4次
			制作电子相册		219份	219份
			安全知识培训		5次	4次
			标准照采集		219份	219份
			签订疗养协议和须知		219份	219份
			组织观影		12次	12次
			康复理疗功能训练		765人次	未执行
			医生查房		40次	40次
			个人信息采集		219人	219人
		时效指标	项目完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
	效益指标	社会效益指标	对优抚对象获得感的提升作用		通过活动开展有效提升优抚对象的幸福感和获得感	100%
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90	90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（信息化建设及运行维护费）
主管部门及代码		311-四川省退役军人事务厅			实施单位	四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）
项目预算执行情况（万元）		预算数：		125.5	执行数：	96.96
		其中：财政拨款		0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金		125.5	其他资金	96.96
年度体目标成情况	预期目标				目标实际完成情况
	通过完善信息化建设，切实提升医院管理水平。				2021年我院通过采购门诊电子病例系统、电子申请单系统、聚合支付系统等设备和软件系统，完善了医院的信息化建设。通过该项目的实施，在管理水平方面实现了一定程度上的提升。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	医疗信息系统升级和物资二级库		1套	1套
			一卡通管理系统及电子票据管理系统		1套	1套
			门诊电子病历系统		1套	1套
			电子申请单系统		1套	1套
			聚合支付系统		1套	1套
			个人账户共济接口		1套	1套
			微信公众号医院服务系统+接口费		1套	未执行
			WIFI全覆盖项目		1套	1套
			服务器		2台	2台
			网络防火墙		1台	1台
		质量指标	医疗系统升级和物资二级库		合格并符合预期要求	100%
			一卡通管理系统及电子票据管理系统		合格并符合预期要求	100%
			门诊电子病历系统		合格并符合预期要求	100%
			电子申请单系统		合格并符合预期要求	100%
			聚合支付系统		合格并符合预期要求	100%
			个人账户共济接口		合格并符合预期要求	100%
			微信公众号医院服务系统+接口费		合格并符合预期要求	未执行
			WIFI全覆盖项目		合格并符合预期要求	100%
			服务器		合格并符合预期要求	100%
			网络防火墙		合格并符合预期要求	100%
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%
		成本指标	医疗系统升级和物资二级库		≤32万元	32万元
			一卡通管理系统及电子票据管理系统		≤4.5万元	4.5万元
			门诊电子病历系统		≤6万元	6万元
			电子申请单系统		≤6万元	6万元
			聚合支付系统		≤8万元	8万元
			个人账户共济接口		≤4万元	3万元
			微信公众号医院服务系统+接口费		≤33万元	未执行
			WIFI全覆盖项目		≤7万元	6.99万元
			服务器		≤20万元	17.5万元
			网络防火墙		≤5万元	4.97万元
	效益指标	社会效益指标	切实提升医院综合实力		效果显著	100%
		可持续影响指标	各项系统使用年限		≥1年	100%
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度		≥90%	90%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）2021年决算公开表

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况