第一部分  四川省退役军人事务厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  四川省退役军人事务厅2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  四川省退役军人事务厅2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  退役军人事务厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）省退役军人厅职能简介。贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全省拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

（二）省退役军人厅2023年重点工作。2023年全省退役军人事务工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委省政府和退役军人事务部工作部署，以贯彻新发展理念为牵引，以推动高质量发展为主线，坚持“两个服务”方针不动摇，坚定稳中求进总基调，弘扬团结奋进主旋律，秉承“为奉献者奉献”的工作理念，突出“聚合力、增效能、创一流、谱新篇”的工作目标，带着责任、带着感情，进一步把管理保障工作开展好、把尊军崇军氛围营造好、把安全稳定态势保持好、把军政军民团结发展好、把退役军人作用发挥好，不断提升军人军属、退役军人和其他优抚对象的获得感幸福感荣誉感，推动四川退役军人工作在新征程上实现新跨越。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在学习领会上见深度，在宣传宣讲上见厚度，在落实落地上见力度。二是尽心竭力服务部队备战打仗，进一步加强拥军支前能力建设，抓好“两美一星一示范”评选，“情系边（海）防官兵”等拥军优属工作，进一步提升移交安置质效，当好新时代强军拥军的“后勤部”“服务队”。三是积极为退役军人发挥作用搭建平台，加大就业创业服务力度，组织开展首届四川省退役军人职业技能大赛和第三届全省退役军人创业创新大赛；扩大退役军人参与经济社会发展的维度，搭建“老兵盖碗茶”宣传交流融智聚力平台，精心组织“我为治蜀兴川做件事、我为文明四川献一策、我为大美天府拍一拍”系列活动。四是持续提升服务保障的精准度，抓好服务中心（站）、优抚医院、光荣院等阵地建设，全面落实优抚优待政策，不断提升管理服务水平。五是大力营造全社会尊崇尊重氛围，持续用好红色资源，积极弘扬英烈精神，用心用情用力关爱帮扶困难人员，加强军人军属、退役军人及其他优抚对象权益维护力度，努力让他们获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

二、部门预算单位构成

省退役军人厅下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。主要包括：

第二部分  四川省退役军人事务厅

2023年部门预算表

     一、部门收支总表（公开表1）

 二、部门收入总表（公开表1-1）

 三、部门支出总表（公开表1-2）

 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

 七、一般公共预算基本支出预算表（3-1）

 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

此表无数据。

 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

                                     金额单位：万

第三部分  四川省退役军人事务厅

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省退役军人厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省退役军人厅2023年收支预算总数58917.83万元，比2022年收支预算总数增加9058.61万元，主要原因：一是增加双拥模范城（县）创建经费；二是增加优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费；三是增加优抚医院医疗设备购置经费。

（一）收入预算情况

省退役军人厅2023年收入预算58917.83万元，其中：上年结转1158.01万元，占2%；一般公共预算拨款收入22600.82万元，占38.4%；事业收入34553.4万元，占58.6%；其他收入605.6万元，占1%。

（二）支出预算情况

省退役军人厅2023年支出预算58917.83万元，其中：基本支出25879.84万元，占43.9%；项目支出33037.99万元，占56.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省退役军人厅2023年财政拨款收支预算总数23732.86万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加2083.13万元，主要原因：一是增加双拥模范城（县）创建经费；二是增加优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费；三是增加优抚医院医疗设备购置经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入22600.82万元、上年结转收入1132.04万元；支出包括：一般公共服务支出222.8万元、教育支出189.19万元、科学技术支出19.72万元、社会保障和就业支出19638.51万元、卫生健康支出2985.41万元、住房保障支出677.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省退役军人厅2023年一般公共预算当年拨款22600.82万元，比2022年预算数增加2708.72万元，主要原因：一是增加双拥模范城（县）创建经费；二是增加优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费；三是增加优抚医院医疗设备购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出151.19万元，占0.7%；社会保障和就业支出19286.99万元，占85.3%；卫生健康支出2485.41万元，占11%；住房保障支出677.23万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为113.19万元，主要用于：厅机关和直属单位开展的各类业务培训，提升干部职工和转业干部业务水平和能力素质。

2.教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）2023年预算数为38万元，主要用于：退役军人能力提升培训支出，促进退役军人就业创业能力提升。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为3.1万元，主要用于：机关退休人员补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为123.77万元，主要用于：直属事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1130.8万元，主要用于：厅机关和直属单位为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为394.19万元，主要用于：厅机关和直属单位为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为160万元，主要用于：退役军人职业技能大赛、就业创业园区建设等支出，提升退役军人就业创业服务能力和水平。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为1284.63万元，主要用于：集中供养的一至四级伤残人员抚恤金及伤残补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为3123.35万元，主要用于：四川省革命伤残军人休养院、四川省第三退役军人医院、四川省第二退役军人医院等单位维修改造与设施设备购置支出，以及休养员生活补助，切实保障伤残军人待遇，改善伤残军人生活环境，提升伤残军人生活水平和幸福指数。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为377.05万元，主要用于：第二退役军人医院运转支出和军地人才培训支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2182万元，主要用于：厅机关的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为799.33万元，主要用于：保障厅机关残疾等级医学鉴定服务、档案整理、宣传等重点工作开展，保障机构正常运转。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为1070万元，主要用于：春节、八一期间开展拥军优属活动，慰问驻蓉部队、优抚事业单位和残疾军人等优抚对象，双拥模范城（县）创建及奖励经费，引领促进全省拥军优属工作，营造全社会尊军崇军的良好氛围。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2023年预算数为326万元，主要用于：成都军供站机构运行、设备购置、过往部队食宿保障等支出，做好过往部队后勤保障工作。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为5284.33万元，主要用于：厅直属事业单位的基本支出，保障直属事业单位职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为3009.02万元，主要用于：直属事业单位的基本运转经费。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为19.42万元，主要用于：直属事业单位的遗属生活补助等经费。

18.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为143.72万元，主要用于：厅机关为职工缴纳的行政单位医疗缴费支出。

19.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为224.76万元，主要用于：直属事业单位为职工缴纳的事业单位医疗缴费支出，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。

20.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.93万元，主要用于：厅机关为职工缴纳的公务员医疗补助，保障干部职工的公务员医疗补助及时缴纳。

21.卫生和健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为2100万元，主要用于：四川省革命伤残军人休养院、四川省第三退役军人医院和四川省第二退役军人医院集中供养的优抚对象医疗补助支出，保障优抚对象各项医疗待遇。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为530.33万元，主要用于：厅机关和直属单位给职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为146.9万元，主要用于：依法给职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省退役军人厅2023年一般公共预算基本支出10314.61万元，其中：

人员经费8587.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他交通费用以及其他对个人和家庭的补助。

公用经费1726.94万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省退役军人厅2023年“三公”经费财政拨款预算数143.23万元，其中：公务接待费12.57万元，公务用车购置及运行维护费130.66万元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费较2022年预算下降10.7%。主要原因是严格执行“三公”经费压减要求，控制公务接待人次。

2023年公务接待费计划用于接待退役军人事务部、兄弟省市和省内各市（州）相关单位来厅联系工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加72.7%。主要原因：一是2023年直属事业单位新增购置一辆公务用车；二是机关增加一辆公务用车，相应增加运行费用；三是一个直属事业单位纳入全额预算保障，用财政拨款资金安排公车运行经费。

单位现有公务用车43辆，其中：轿车11辆，旅行车（含商务车）16辆，越野车4辆，大型客、货车12辆。

2023年安排公务用车购置费35万元，拟购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费95.66万元，用于43辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省退役军人厅拥军优属、安置保障、调研督导、专项检查、巡回医疗等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省退役军人厅2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省退役军人厅2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，省退役军人厅下属省退役军人事务厅1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为814.81万元，比2022年预算增加169.1万元，增长26.2%。主要原因：一是双拥模范创建需增加差旅费等支出；二是增加机关食堂支出；三是因增加车辆而增加运行维护费用。

（二）政府采购情况

2023年，省退役军人厅安排政府采购预算13162万元，其中，政府采购货物预算4454.39万元；政府采购工程预算6199万元；政府采购服务预算2508.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省退役军人厅所属各预算单位共有车辆43辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备11台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费35万元。其中，财政拨款预算安排35万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车辆0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费241万元，购置野外综合保障大型设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年省退役军人厅开展绩效目标管理的项目101个，涉及预算58116.27万元。其中：人员类项目41个，涉及预算20979.46万元；运转类项目33个，涉及预算22218.81万元；特定目标类项目27个，涉及预算14918万元。

第四部分  名词解释