目录

第一部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）概况

一、职能简介

四川省成都军供站（四川省军供保障中心）贯彻落实党中央关于双拥工作的方针政策和省委决策部署。主要职责是：

（一）贯彻执行《军用饮食供应站供水站管理办法》《军供站正规化建设规定》，承担研究制订我省有关军供保障政策制度的行政辅助工作并组织实施。

（二）承担拟订全省军供保障事业发展规划的行政辅助工作，承担推进重大项目建设的事务性工作，指导下级军供站业务。

（三）承担平时和战时过往部队、入伍新兵、返乡老兵、支前民兵（民工）在运输途中的中转食宿保障，为过往部队遂行多样化军事任务提供物资采（代）购、燃料补给、车辆维护以及应急物资储备、加工、物流等军供保障。

（四）统筹现有设施、装（设）备资源，依法开展平战结合和综合利用工作，为社会提供服务。

（五）完成四川省退役军人事务厅等有关部门（单位）交办的其他工作。

二、2023年重点工作

一是为执行战备训练任务的成批过往部队，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、住宿、代为采购物资等工作（本区域内保障）；为执行战备训练任务的部队前出伴随保障（跨区域保障）。二是调研全省军供工作，利用省军供保障中心平台，建立全省军供保障任务一体化运行机制，筹建统一指挥调度平台，健全全省军供保障体系。三是推进“十四五”军供保障服务体系建设，发展规划落实落地。

第二部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

     二、单位收入总表（公开表1-1）

     三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

    此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

    此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

    此表无数据。

    十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省成都军供站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支预算总数1292.04万元,比2022年收支预算总数减少314.06万元，主要原因是项目支出较2022年减少334.54万元，基本支出增加20.48万元。

（一）收入预算情况

省成都军供站2023年收入预算1292.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1277.04万元，占98.8%；事业收入9万元，占0.7%；其他收入6万元，占0.5%。

（二）支出预算情况

省成都军供站2023年支出预算1292.04万元，其中：基本支出848.04万元，占65.6%；项目支出444万元，占34.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省成都军供站2023年财政拨款收支预算总数1277.04万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少325.56万元，主要原因是2023年项目支出较2022年减少334.54万元，2023年基本支出增加8.98万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1277.04万元；支出包括：教育支出3万元、社会保障和就业支出1155.7万元、卫生健康支出32.5万元、住房保障支出85.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省成都军供站2023年一般公共预算当年拨款1277.04万元，比2022年预算数减少325.56万元，主要原因是2023年优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费增加326万元，其他项目减少160万元，上年结转项目减少500.54万元，基本支出增加8.98万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3万元，占0.2%；社会保障和就业支出1155.7万元，占90.5%；卫生健康支出32.5万元，占2.6%；住房保障支出85.84万元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于：军供站干部职工培训支出，提升保障服务水平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为63.77万元，主要用于：开支事业单位离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为55.09万元，主要用于：开支缴纳单位在职职工基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为27.66万元，主要用于：开支单位在职职工职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2022年预算数为326万元，主要用于：军供站管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为559.26万元，主要用于：开支单位基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023预算数为118万元，主要用于：开支其他退役军人事务管理方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.92万元，主要用于：开支遗属生活补贴的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为32.5万元，主要用于：开支本单位基本医疗保险经费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为55.32万元，主要用于：开支本单位职工住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为30.52万元，主要用于：开支本单位职工购房补贴支出，向符合房改政策的职工按规定标准发放补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省成都军供站2023年一般公共预算基本支出833.04万元，其中：

人员经费733.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费99.61万元，主要包括：办公费、培训费、物业管理费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、工会经费、咨询费、差旅费、公务接待费、邮电费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省成都军供站2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待省内外相关单位交流、调研发生的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车0辆，大型客、货车5辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5.7万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障军供任务和对省内军供站业务指导及走访调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省成都军供站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省成都军供站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省成都军供站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，省成都军供站安排政府采购预算434.08万元，其中，政府采购货物预算242.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算191.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省成都军供站所属各预算单位共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费241万元，购置野外综合保障大型设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年省成都军供站开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1292.04万元。其中：人员类项目5个，涉及预算739.43万元；运转类项目3个，涉及预算226.61万元；特定目标类项目1个，涉及预算326万元。

第四部分 名词解释