四川省退役军人事务厅
四川省退役军人数据管理中心2023年单位预算
发布时间: 2023-02-28 来源：四川省退役军人数据管理中心 字体：[ 大 中 小]
目录
第一部分 四川省退役军人数据管理中心概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 四川省退役军人数据管理中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省退役军人数据管理中心2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省退役军人数据管理中心概况
一、职能简介
承担四川省退役军人事务厅网络安全和信息化建设的事务性工作；负责拟订全省退役军人信息化相关技术标准、规范和规章制度并组织实施；承担全省退役军人信息系统及数据库的规划、立项、建设、运维等工作，提供升级改造、共享交换、开发利用等技术支撑工作；完成四川省退役军人事务厅交办的其他任务。
二、2023年重点工作
（一）完成厅信息化项目一期工程项目建设工作，并做好项目运行期间的运维管理工作，提前谋划运维招投标工作。
（二）按照退役军人事务部整体安排部署，全面开展我省退役军人及其他优抚对象“电子优待证”申领发放工作的技术支持，持续做好系统运行维护、问题反馈和协作解决等工作，确保全省电子优待证申领工作正常有序开展。
（三）持续做好“一网通办”工作：继续按照厅领导、牵头处（室）要求，做好数据中心负责和技术支撑的各项工作，进一步推动好省厅“一网通办”各项考核任务。
（四）进一步做好省厅网络安全保障工作：跟踪推进出台《四川省退役军人事务系统网络安全应急预案》，完善系统网络安全应急处置相关制度建设，保障设备高效稳定运行构筑网络安全技术防护网，对省厅网络安全设备，加大巡查力度，化被动为主动，确保将安全隐患消除在萌芽之中。
第二部分 四川省退役军人数据管理中心2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
此表无数据。
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
此表无数据。
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
此表无数据。
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省退役军人数据管理中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省数据中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省数据中心2023年收支预算总数479.86万元,比2022年收支预算总数增加81.02万元，主要原因是人员经费、单位运转项目经费增加。
（一）收入预算情况
省数据中心2023年收入预算479.86万元，其中：一般公共预算拨款收入460.26万元，占95.9%；其他收入19.60万元，占4.1%。
（二）支出预算情况
省数据中心2023年支出预算479.86万元，其中：基本支出288.66万元，占60.2%；项目支出191.20万元，占39.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省数据中心2023年财政拨款收支预算总数460.26万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加61.42万元，主要原因是人员经费、单位运转项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入460.26万元；支出包括：社会保障和就业支出414.33万元、卫生健康支出14.16万元、住房保障支出31.77万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省数据中心2023年一般公共预算当年拨款460.26万元，比2022年预算数增加61.42万元，主要原因是人员经费、单位运转项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出414.33万元，占90.0%；卫生健康支出14.16万元，占3.1%；住房保障支出31.77万元，占6.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.10万元，主要用于：职工基本养老保险缴费，保障职工基本养老保险正常缴纳。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.05万元，主要用于：职工职业年金缴费，保障职工职业年金正常缴纳。
3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为260.58万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资发放、其他社会保障缴费及日常公用，保障退役军人信息化工作正常运转。
4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为171.60万元，主要用于：信息化平台运行维护、视频会议运行维护、网络安全保障服务、一网通办委托服务，提高退役军人事务信息化工作效率。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.16万元，主要用于：职工基本医疗保障缴费，保障职工基本医疗保险正常缴纳。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.10万元，主要用于：职工住房公积金缴费，保障职工住房公积金正常缴纳。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为13.67万元，主要用于：依法给职工发放的购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省数据中心2023年一般公共预算基本支出288.66万元，其中：
人员经费238.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费49.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省数据中心2023年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于省内外相关单位到我单位调研公务接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障退役军人信息化等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
省数据中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
省数据中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
省数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，省数据中心安排政府采购预算8.5万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算8.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，省数据中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年省数据中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算479.86万元。其中：人员类项目2个，涉及预算238.78万元；运转类项目4个，涉及预算241.08万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、事业运行经费：保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。