四川省退役军人事务厅
四川省退役军人数据管理中心2023年单位预算
发布时间: 2023-02-28 来源：四川省退役军人数据管理中心 字体：[ 大 中 小]
目录
第一部分 四川省退役军人数据管理中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省退役军人数据管理中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省退役军人数据管理中心2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省退役军人数据管理中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）省数据中心职能简介。
（二）省数据中心2023年重点工作。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省退役军人事务厅的二级预算，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省退役军人数据管理中心2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
此表无数据。
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
此表无数据。
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
此表无数据。
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省退役军人数据管理中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省数据中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省数据中心2023年收支预算总数479.86万元,比2022年收支预算总数增加81.02万元，主要原因是人员经费、单位运转项目经费增加。
（一）收入预算情况
省数据中心2023年收入预算479.86万元，其中：一般公共预算拨款收入460.26万元，占95.9%；其他收入19.60万元，占4.1%。
（二）支出预算情况
省数据中心2023年支出预算479.86万元，其中：基本支出288.66万元，占60.2%；项目支出191.20万元，占39.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省数据中心2023年财政拨款收支预算总数460.26万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加61.42万元，主要原因是人员经费、单位运转项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入460.26万元；支出包括：社会保障和就业支出414.33万元、卫生健康支出14.16万元、住房保障支出31.77万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省数据中心2023年一般公共预算当年拨款460.26万元，比2022年预算数增加61.42万元，主要原因是人员经费、单位运转项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出414.33万元，占90.0%；卫生健康支出14.16万元，占3.1%；住房保障支出31.77万元，占6.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.10万元，主要用于：职工基本养老保险缴费，保障职工基本养老保险正常缴纳。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.05万元，主要用于：职工职业年金缴费，保障职工职业年金正常缴纳。
3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为260.58万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资发放、其他社会保障缴费及日常公用，保障退役军人信息化工作正常运转。
4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为171.60万元，主要用于：信息化平台运行维护、视频会议运行维护、网络安全保障服务、一网通办委托服务，提高退役军人事务信息化工作效率。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.16万元，主要用于：职工基本医疗保障缴费，保障职工基本医疗保险正常缴纳。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.10万元，主要用于：职工住房公积金缴费，保障职工住房公积金正常缴纳。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为13.67万元，主要用于：依法给职工发放的购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省数据中心2023年一般公共预算基本支出288.66万元，其中：
人员经费238.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费49.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省数据中心2023年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于省内外相关单位到我单位调研公务接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障退役军人信息化等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
省数据中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
省数据中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
省数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，省数据中心安排政府采购预算8.5万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算8.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，省数据中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年省数据中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算479.86万元。其中：人员类项目2个，涉及预算238.78万元；运转类项目4个，涉及预算241.08万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、事业运行经费：保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备
51010402000507号