一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省革命伤残军人休养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省革命伤残军人休养院2023年收支预算总数27188.06万元,比2022年收支预算总数增加1602.31万元，主要原因是事业收支的增加以及新增医疗卫生机构能力提升项目支出。

（一）收入预算情况

四川省革命伤残军人休养院2023年收入预算27188.06万元，其中：上年结转519.72万元，占1.9%；一般公共预算拨款收入7157.28万元，占26.3%；事业收入19011.06万元，占69.9%；其他收入500万元，占1.9%。

（二）支出预算情况

四川省革命伤残军人休养院2023年支出预算27188.06万元，其中：基本支出10779.47万元，占39.6%；项目支出16408.59万元，占60.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省革命伤残军人休养院2023年财政拨款收支预算总数7677万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加576.62万元，主要原因是结转上年医疗卫生机构能力提升项目。

收入包括：上年结转519.72万元，本年一般公共预算拨款收入7157.28万元；支出包括：科学技术支出19.72万元、社会保障和就业支出5734.28万元、卫生健康支出1790万元、住房保障支出133万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省革命伤残军人休养院2023年一般公共预算当年拨款7157.28万元，比2022年预算数增加56.9万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5734.28万元，占80.1%； 卫生健康支出1290万元，占18%，住房保障支出133万元，占1.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为20万元，主要用于：离休人员离休费支出，保障离休人员的生活。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为460万元，主要用于：缴纳在编人员的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为200万元，主要用于：缴纳在编人员的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为840.02万元，主要用于：伤残军人抚恤费支出，切实保障伤残军人待遇。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1593.35万元，主要用于：伤残军人生活补助支出，购买医疗设备提高医疗服务水平，切实保障伤残军人待遇。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1740.91万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出等，保障单位工作顺利开展。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为875万元，主要用于：伤残军人护理费和康复经费、巡诊工作、专用材料的购买，保障单位工作顺利开展。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：遗属生活补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为60万元，主要用于：在编人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为1230万元，主要用于伤残军人医疗补助经费支出，为集中供养伤残军人提供各种老年慢性疾病诊疗、伤情导致行动不便造成的严重压疮诊治、血液透析等医疗服务。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为133万元，主要用于：为在编人员缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省革命伤残军人休养院2023年一般公共预算基本支出2618.91万元，其中：

人员经费2189.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费以及生活补助。

公用经费428.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省革命伤残军人休养院2023年“三公”经费财政拨款预算数13.96万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.96万元。2023年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车0辆，大型客、货车7辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费13.96万元，用于11辆公务用车维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务等方面支出，主要保障伤残军人外出就医、全省巡回医疗、“120”急救等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省革命伤残军人休养院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省革命伤残军人休养院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省革命伤残军人休养院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年四川省革命伤残军人休养院安排政府采购预算3770.35万元，其中，政府采购货物预算1441.6万元；政府采购工程预算840 万元；政府采购服务预算1488.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省革命伤残军人休养院共有车辆11辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年四川省革命伤残军人休养院开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算26668.34万元。其中：人员类项目7个，涉及预算8829.5万元；运转类项目4个，涉及预算13528.57万元；特定目标类项目5个，涉及预算4310.27万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于优抚抚恤方面支出。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映用于退役军人事务管理方面支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映行政事业单位优抚医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。