第三部分四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省军培中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省军培中心2023年收支预算总数1251.71万元,比2022年收支预算总数减少85.98万元，主要原因是2023年事业收入项目中培训收入减少。

（一）收入预算情况

省军培中心2023年收入预算1251.71万元，其中：一般公共预算拨款收入756.13万元，占60.4%；事业收入495.58万元，占39.6%。

（二）支出预算情况

省军培中心2023年支出预算1251.71万元，其中：基本支出839.95万元，占67.1%；项目支出411.76万元，占32.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省军培中心2023年财政拨款收支预算总数756.13万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加273.56万元，主要原因是开展退役军人培训开支培训费、委托业务费、办公设备购置费、电费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入756.13万元；支出包括：教育支出48.00万元、社会保障和就业支出708.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省军培中心2023年一般公共预算当年拨款756.13万元，比2022年预算数增加273.56万元，主要原因是开展退役军人培训开支培训费、委托业务费、办公设备购置费、电费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出48.00万元，占6.4%；社会保障和就业支出708.13万元，占93.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为48.00万元，主要用于：省军培中心开展退役军人培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.48万元，主要用于：省军培中心为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为371.89万元，主要用于：省军培中心的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为87.00万元，主要用于：退役军人能力提升培训支出，促进退役军人就业创业能力提升。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为216.76万元，主要用于：省军培中心为保障单位网络信息系统、大型设施、设备运行维护方面的费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省军培中心2023年一般公共预算基本支出404.37万元，其中：

人员经费370.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费33.48万元，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省军培中心2023年“三公”经费财政拨款预算数15.77万元，其中：公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于接待国家退役军人培训中心、兄弟省市和省内各市州相关单位来省军培中心联系工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加100%。主要原因是省军培中心2023年公务用车费用由以前年度自有资金开支转变为财政经费开支。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费15.00万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出，主要保障省军培中心调研、培训、走访慰问等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省军培中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省军培中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省军培中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，省军培中心安排政府采购预算12.00万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算12.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省军培中心所属预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年省军培中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1251.71万元。其中：人员类项目4个，涉及预算761.83万元；运转类项目5个，涉及预算294.88万元；特定目标类项目1个，涉及预算195.00万元。