一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省退役军人厅机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省退役军人厅机关2023年收支预算总数5,567.18万元，比2022年收支预算总数增加100.23万元，主要原因是人员经费增加及增加双拥模范创建项目经费。

（一）收入预算情况

省退役军人厅机关2023年收入预算5,567.18万元，其中：上年结转612.32万元，占11%；一般公共预算拨款收入4,954.86万元，占89%。

（二）支出预算情况

省退役军人厅机关2023年支出预算5,567.18万元，其中：基本支出2,936.70万元，占52.8%；项目支出2,630.48万元，占47.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省退役军人厅机关2023年财政拨款收支预算总数5,567.18万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加100.23万元，主要原因是人员经费增加及增加双拥模范创建项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,954.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入612.32万元；支出包括：一般公共服务支出222.80万元、教育支出90.19万元、社会保障和就业支出4,823.12万元、卫生健康支出160.65万元、住房保障支出270.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省退役军人厅机关2023年一般公共预算当年拨款4,954.86万元，比2022年预算数增加581.31万元，主要原因是人员经费增加及增加双拥模范创建项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出90.19万元，占1.8%；社会保障和就业支出4,433.60万元，占89.5%；卫生健康支出160.65万元，占3.2%；住房保障支出270.42万元，占5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为52.19万元，主要用于：开展各类业务培训，提升干部职工业务水平和能力素质。

2.教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）2023年预算数为38.00万元，主要用于：退役军人就业创业专项培训，促进退役军人就业创业能力提升。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项目）2023年预算数为3.10万元，主要用于：为退休职工发放补助，保障退休职工补助及时发放。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为216.17万元，主要用于：为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2023年预算数为3.00万元，主要用于：为退休职工缴纳职业保险缴费，保障退休职工职业年金及时缴纳。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为160.00万元，主要用于：退役军人创业创新大赛、就业创业服务等支出，提升退役军人就业创业服务能力和水平。

7.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）2023年预算数为2,182.00万元，主要用于：机关的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

8.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为799.33万元，主要用于：开展残疾等级医学鉴定服务、档案整理、宣传等重点工作开展，保障机构正常运转。

9.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）2023年预算数为1,070.00万元，主要用于：春节、八一期间开展拥军优属慰问活动，双拥创建，引领促进全省拥军优属工作，营造全社会尊军崇军的良好氛围。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为143.72万元，主要用于：为职工缴纳的行政单位医疗缴费支出，保障干部职工行政单位医疗缴费及时缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.93万元，主要用于：为职工缴纳的公务员医疗补助，保障干部职工公务员医疗补助及时缴纳。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为184.19万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出，保障干部职工住房公积金及时缴纳。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为86.23万元，主要用于：依法给职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省退役军人厅机关2023年一般公共预算基本支出2,936.70万元，其中：

人员经费2,121.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费814.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省退役军人厅机关2023年“三公”经费财政拨款预算数34.00万元，其中：公务接待费9.00万元，公务用车购置及运行维护费25.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是严格执行“三公”经费压减要求，进一步减少公务接待费支出，控制公务接待人次。

2023年公务接待费计划用于接待退役军人事务部、兄弟省（市）和省内各市州考察调研、联系工作等公务活动开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长25%。主要原因是增加1辆公务用车，运行维护费增加。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费25.00万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出，主要保障厅机关调研督导、走访慰问、专项检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省退役军人厅机关2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省退役军人厅机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，省退役军人厅机关的机关运行经费财政拨款预算为784.71万元，比2022年预算增加139.00万元，增长17.7%。主要原因是人员增加，公用经费增加及增加食堂经费。

（二）政府采购情况

2023年，省退役军人厅机关安排政府采购预算1,009.36万元，其中，政府采购货物预算400.50万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算608.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省退役军人厅机关共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年省退役军人厅机关开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算4,954.86万元。其中：人员类项目4个，涉及预算2,121.89万元；运转类项目6个，涉及预算1,564.97万元；特定目标类项目3个，涉及预算1,268.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释